Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.05.2018, 14:35   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 03.05.2018
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Оплата за третье юр.лицо

Прошу Вас помочь разобраться в проводках и взаимоотношениях.
Суть такова: Заключен договор с Заказчиком и Подрядчиком на выполнение СМР. У Подрядчика возникла необходимость приобрести материалы у Поставщика. Поставщик выставляет счет Подрядчику, но оплачивает (по определенным причинам) этот счет Заказчик.
Теперь необходимо вернуть ошибочно перечисленные средства (по причине отсутствия этого материала у Поставщика). Поставщик требует акт сверки от Подрядчика и письмо о возврате денежных средств.
Как поступить в данной ситуации? Заказчик (непосредственно плательщик) отказывается составить акт сверки с Поставщиком, ссылаясь на то, что это была оплата аванса в счет будущих работ.
Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться в данном вопросе.
Виктория1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 16:08   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оплата за третье юр.лицо

Цитата:
Сообщение от Виктория1980 Посмотреть сообщение
Прошу Вас помочь разобраться в проводках и взаимоотношениях.
Суть такова: Заключен договор с Заказчиком и Подрядчиком на выполнение СМР. У Подрядчика возникла необходимость приобрести материалы у Поставщика. Поставщик выставляет счет Подрядчику, но оплачивает (по определенным причинам) этот счет Заказчик.
Обычная ситуация в строительстве

а дальше у вас что-то в "кучу валите", давайте разбираться
Цитата:
Теперь необходимо вернуть ошибочно перечисленные средства (по причине отсутствия этого материала у Поставщика). Поставщик требует акт сверки от Подрядчика и письмо о возврате денежных средств.
пжста, дайте ему акт сверки и письмо.. в чём тут сложность?.. акт сверки будет между подрядчиком и поставщиком материалов, проводки ДТ60.2 (оплата поставщику) КТ62.2 (аванс от заказчика). я так поняла, что вы в этой схеме подрядчик?
Цитата:
Заказчик (непосредственно плательщик) отказывается составить акт сверки с Поставщиком,
с поставщиком или подрядчиком?.. с поставщиком у заказчика нет рнасчётов -сверяться не о чем.
Цитата:
ссылаясь на то, что это была оплата аванса в счет будущих работ.
Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться в данном вопросе.
давайте разбираться
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot