Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.05.2018, 09:11   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию потеря права на пониженный тариф

Здравствуйте.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, в 2017 г ООО совмещало УСН и ЕНВД, применяло пониженный тариф, что бы не слететь с него ставились цифры в РСВ раздел 6(по праву применения пониженного тарифа) только то, что приходило на счет, доходы от ЕНВД не проставлялись. и усн показатели были = 100 % -право на тариф сохранялось,
реально :в 1 кв =100 % усн, 2 кв-58%, 3 кв=45%, 4 кв =71 %
т.к по итогам года мы всегда выходим на нужные показатели бухгалтера местные посоветовали оставить все как есть.
налоговая зацепила неточности и просит уточненки
теперь ситуация как я понимаю вырисовывается такая:
раз во втором квартале мы потеряли право на пониженный тариф нужно сдать корректировки за 1, 2 и 3 квартал по общим тарифам- доплатить все недоплаты и сразу же написать заявление на возврат из соц страха и медстраха и зачет по пенс фонду. потом нужно снова сделать корректировки на эти же 1,2,3 квартал - только не понятно что в них показывать? по итогам года мы вышли в нужные показатели и РСВ заполнен верно без ошибок.
или нужно сделать только корректировки за 1-3 кв по общим тарифам и за 4 квартал оставить так ка есть и на основании 4 квартали написать заявление на возврат и зачет.... я совсем запуталась... чем дальше копаю тем больше закапываюсь..
Taty0506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 12:14   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: потеря права на пониженный тариф

Цитата:
Сообщение от Taty0506 Посмотреть сообщение
реально :в 1 кв =100 % усн, 2 кв-58%, 3 кв=45%, 4 кв =71 %
судя по цифрам у вас по году 70% не получается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Taty0506 (23.05.2018)
Старый 23.05.2018, 13:23   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: потеря права на пониженный тариф

получается, тк основные поступления по УСН были в 4 квартале
была в налоговой- сказали что ничего не переделывать, только дать пояснения ( хотя по закону нужно проделать весь описанный мной алгоритм)

Последний раз редактировалось Taty0506; 23.05.2018 в 13:26.
Taty0506 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.05.2018, 13:28   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: потеря права на пониженный тариф

Цитата:
Сообщение от Taty0506 Посмотреть сообщение
была в налоговой- сказали что ничего не переделывать,
аллилуйя
Цитата:
Сообщение от Taty0506 Посмотреть сообщение
хотя по закону нужно проделать весь описанный мной алгоритм
если действовать по закону, то вы вернетесь к тому от чего ушли. А кому нужна эта мышиная возня
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Taty0506 (23.05.2018)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot