Форум: 6-НДФЛ Страница [194] Форум Главбух

Fruktik · 22.06.2018, 16:29

Спасибо всем!

Светлана6042 · 22.06.2018, 17:22

Всем добрый день! Подскажите плиз. У меня начисление и выплата отпускных и НДФЛ с них прошло 09.06.18 (период отпуска с 13.06 по 26.06). Почему-то в 6-НДФЛ (за 2 квартал) во 2-м разделе не прописывается эта выплата, видимо переносится на след.квартал. Вставлять вручную?

Среда · 22.06.2018, 17:24

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

видимо переносится на след.квартал

да, именно по этому. В соответствии со сроком уплаты 02.07.18

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

Вставлять вручную?

Если вам непременно надо отразить во втором квартале - то вручную.

Светлана6042 · 22.06.2018, 17:31

Цитата:

Сообщение от Среда

Если вам непременно надо отразить во втором квартале - то вручную.

Спасибо, нашла уже переписку выше. Я чет думала, что НДФЛ с отпускных платятся вместе с отпускными))

Arhimed. · 22.06.2018, 17:55

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

Я чет думала, что НДФЛ с отпускных платятся вместе с отпускными))

не запрещено
последнее число месяца - КРАЙНИЙ срок для уплаты НДФЛ удержанного с отпуска

поэтому уплатить НДФЛ удержанный с отпускных можно в срок МЕЖДУ датой выплаты отпускных и последним днём месяца

я всегда плачУ одновременно с выплатой - что бы не заблудиться и не забы(и)ть

Светлана6042 · 22.06.2018, 17:57

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

я всегда плачУ одновременно с выплатой - что бы не заблудиться и не забы(и)ть

ну да, так проще. Единственное, не могу добавить строки в 6-НДФЛ, чтобы прописать эти отпускные во 2-м квартале. Не очень нравится мне идея, переносить на 3 квартал то, что было в середине июня

MarinaAnna · 22.06.2018, 20:38

Светлана6042, Я раньше правила вручную, а потом надоело, хочу все же чтобы программа работала, раз программа ставить уже на 3-й квартал, то и оставляю на 3 квартал.

MarinaAnna · 22.06.2018, 20:40

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

Не очень нравится мне идея, переносить на 3 квартал то, что было в середине июня

Ну раз они замутили такую баду, то что делать-то, раз прописали такие правила.

MarinaAnna · 22.06.2018, 20:42

Когда руками не правишь, хотя бы каждый квартал можно посмотреть расшифровку, кому что и когда, и понимать, что там за суммы, а когда вручную что-то исправишь или что-то добавишь, кнопкой расшифровка, программа говорит, что данные расходятся с бухгалтерским учетом.
А через полгода или год вспомни, что ты там подправила и по какой причине.

buhstar · 28.06.2018, 18:55

Доброго времени суток, дорогие коллеги. При заполнении раздела 2 в 6-НДФЛ возник вопрос по отражению вот такой операции.
13.04.18 г был выдан аванс сотруднику за апрель в сумме 7600
03.05.18 г была перечислена зарплата за апрель 6901,24
03.05.18 г. удержан и перечислен НДФЛ в сумме 2352
11.05.18 г. была перечислена остальная часть апрельской зарплаты 1242.
Сколько и каких блоков нужно заполнить для отражения этой операции?

Arhimed. · 29.06.2018, 10:25

Цитата:

Сообщение от buhstar

03.05.18 г. удержан и перечислен НДФЛ в сумме 2352

это был весь НДФЛ со всей апрельской з/платы?

Среда · 29.06.2018, 15:22

На сколько я понимаю, НДФЛ удержали и уплатили весь и полностью, а зарплату выплатили в два захода?
Правильно будет
30.04.18 сумма всей начисленной зарплаты
03.05.18 сумма всего НДФЛ с начисленной зарплаты
04.05.18

Arhimed. · 29.06.2018, 17:27

Цитата:

Сообщение от Среда

На сколько я понимаю, НДФЛ удержали и уплатили весь и полностью, а зарплату выплатили в два захода?

если это действительно так, то

Цитата:

Сообщение от Среда

Правильно будет
30.04.18 сумма всей начисленной зарплаты
03.05.18 сумма всего НДФЛ с начисленной зарплаты
04.05.18

полностью согласен

там дополнительный ворпос был

Цитата:

Сообщение от buhstar

Сколько и каких блоков нужно заполнить для отражения этой операции?

ответ - только ОДИН вышеуказанный

buhstar · 02.07.2018, 12:58

Добрый день, коллеги. Я сама по тупому написала первое сообщение и указала в нем не всю необходимую информацию. Начислена зарплата за апрель 18095,24. И теперь насколько я поняла из ваших откликов блок в 6 ндфл будет выглядеть следующим образом:
100 30.04.18 130 18095,24
110 03.05.18 140 2352
120 04.05.18
???

buhstar · 02.07.2018, 12:59

Да

buhstar · 02.07.2018, 13:00

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

это был весь НДФЛ со всей апрельской з/платы?

Да

Arhimed. · 02.07.2018, 13:13

Цитата:

Сообщение от buhstar

???

Цитата:

Сообщение от buhstar

Да

Цитата:

Сообщение от buhstar

Да

да
да
да-да-да
да-да-да-да
да-да

buhstar · 02.07.2018, 13:15

ОК. Спасибо всем за внимание и участие!!!

MarinaAnna · 02.07.2018, 13:25

Цитата:

Сообщение от buhstar

Да

А мне кажется, что нет.
Ведь зарплата за апрель была выплачена не полностью.
1242 руб было перечислено позже, значит и НДФЛ не должен быть удержан полностью, а должен быть удержан в момент выплаты этого остатка.

Среда · 02.07.2018, 13:29

MarinaAnna, по выплате и удержанию всё верно говорите
что должно, что не должно...
есть факт - как уже сделали. А они сделали так, что уплатили сразу весь НДФЛ,
Отсюда и танцуем.

22.06.2018, 16:29	#3861
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: 6-НДФЛ Спасибо всем!

22.06.2018, 17:22	#3862
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 203 Спасибо: 7	Re: 6-НДФЛ Всем добрый день! Подскажите плиз. У меня начисление и выплата отпускных и НДФЛ с них прошло 09.06.18 (период отпуска с 13.06 по 26.06). Почему-то в 6-НДФЛ (за 2 квартал) во 2-м разделе не прописывается эта выплата, видимо переносится на след.квартал. Вставлять вручную?

22.06.2018, 20:38	#3867
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,621 Спасибо: 1,934	Re: 6-НДФЛ Светлана6042, Я раньше правила вручную, а потом надоело, хочу все же чтобы программа работала, раз программа ставить уже на 3-й квартал, то и оставляю на 3 квартал. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

22.06.2018, 20:42	#3869
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,621 Спасибо: 1,934	Re: 6-НДФЛ Когда руками не правишь, хотя бы каждый квартал можно посмотреть расшифровку, кому что и когда, и понимать, что там за суммы, а когда вручную что-то исправишь или что-то добавишь, кнопкой расшифровка, программа говорит, что данные расходятся с бухгалтерским учетом. А через полгода или год вспомни, что ты там подправила и по какой причине. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

28.06.2018, 18:55	#3870
buhstar статус: бухгалтер Регистрация: 02.04.2018 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Доброго времени суток, дорогие коллеги. При заполнении раздела 2 в 6-НДФЛ возник вопрос по отражению вот такой операции. 13.04.18 г был выдан аванс сотруднику за апрель в сумме 7600 03.05.18 г была перечислена зарплата за апрель 6901,24 03.05.18 г. удержан и перечислен НДФЛ в сумме 2352 11.05.18 г. была перечислена остальная часть апрельской зарплаты 1242. Сколько и каких блоков нужно заполнить для отражения этой операции?

29.06.2018, 15:22	#3872
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: 6-НДФЛ На сколько я понимаю, НДФЛ удержали и уплатили весь и полностью, а зарплату выплатили в два захода? Правильно будет 30.04.18 сумма всей начисленной зарплаты 03.05.18 сумма всего НДФЛ с начисленной зарплаты 04.05.18 __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.07.2018, 12:58	#3874
buhstar статус: бухгалтер Регистрация: 02.04.2018 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день, коллеги. Я сама по тупому написала первое сообщение и указала в нем не всю необходимую информацию. Начислена зарплата за апрель 18095,24. И теперь насколько я поняла из ваших откликов блок в 6 ндфл будет выглядеть следующим образом: 100 30.04.18 130 18095,24 110 03.05.18 140 2352 120 04.05.18 ???

02.07.2018, 12:59	#3875
buhstar статус: бухгалтер Регистрация: 02.04.2018 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Да

02.07.2018, 13:15	#3878
buhstar статус: бухгалтер Регистрация: 02.04.2018 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ ОК. Спасибо всем за внимание и участие!!!

02.07.2018, 13:29	#3880
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: 6-НДФЛ MarinaAnna, по выплате и удержанию всё верно говорите что должно, что не должно... есть факт - как уже сделали. А они сделали так, что уплатили сразу весь НДФЛ, Отсюда и танцуем. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.