Просьба проверить начисление 3ндфл по ИП

[odly]

Сообщение от Среда

ну а что же вы тогда списанию удивляетесь?

Стоп: а 4-НДФЛ подавалось? А Вы в курсе авансовых платежей по НДФЛ и срокам по ним? Может это один из них и списан? И недоимка того же рода?
Вы, кстати, авансы то в декларации учли?

удивляюсь откуда она взялась

4-ндфл подавалась, но с сумой значительно ниже, чем получилась на самом деле

а вот авансовые платежи никто не платил, в итоге оплатили всю сумму до 15/07/2018

Какая Вы умничка!!!! это правда ровно аванс по сумме поданной в 4-ндфл, без Вас мне б никогда в голову это не пришло бы!!!

Получается, теперь у нас переплата? тк. эта сумма не учтена в 3-ндфл

[АннаН]

Сообщение от odly

а вот авансовые платежи никто не платил, в итоге оплатили всю сумму до 15/07/2018
Получается, теперь у нас переплата? тк. эта сумма не учтена в 3-ндфл

Авансы, к сожалению, платить надо, потому что налоговая потом все равно выставит требование и спишет.
Даже если вы точно уверены, что аванс в 5 раз больше налога по итогам года, придется платить и потом возвращать, ну или оставлять как переплату.