Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.08.2018, 12:15 | #23 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.08.2018, 12:17 | #24 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Ваш НДС не с наценки, а с общей суммы 75 081,36 - 70 169,49 = 4 911,87.
Необходимо попросить другой правильный документ у ЮЛ №1. Там стоимость без НДС должна быть другая, ставка НДС и сумма НДС тоже. Также т.к был аванс у вас полученный, то НДС с аванса начислить по ставке 18/118 и потом его взять в зачет при отгрузке. Должный пройти обороты. |
29.08.2018, 12:19 | #26 |
бессмертный пони
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Роман_СПБ, им может и смешно, а вот вам не очень
т.к. У вас продажа за 492000 (в т.ч. НДС 75050,85 руб.), а к зачету 7627,12 руб. (хотя я бы по такой упд брать к зачету бы побоялась, если честно), то к уплате 75050,85-7627,12=67423,73 руб. |
29.08.2018, 12:20 | #27 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Роман_СПБ, программа настроена - это не аргумент. Откройте инструкцию по заполнению УПД и посмотрите, что должно быть в этих графах. НДС при реализации 18%, а не 18/118. Как может быть стоимость без НДС 50т, когда с НДС 460т? Стоимость такая же без НДС, как и цена за 1 шт.
|
29.08.2018, 12:20 | #28 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.08.2018, 12:24 | #31 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Цитата:
Вот само Требование: |
|
29.08.2018, 12:26 | #32 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Роман_СПБ, Прил.1 скиньте, это не информативно. вся инфа об ошибке в приложении
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
29.08.2018, 12:26 | #34 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
|
29.08.2018, 12:28 | #35 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
сдается мне что данные вашей декларации не сходятся с данными Юрика1
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
29.08.2018, 12:29 | #36 |
бессмертный пони
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Роман_СПБ, если они ничего переделывать не будут, вам придется платить
другого выхода тут нет Покажите приложение, будем смотреть |
29.08.2018, 12:29 | #37 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Роман_СПБ, давайте начнем с того, что вы в принципе не имеете право на вычет по такому документу.
Ваш вычет 0р. Или просите нормальный УПД по всем правилам или сдавайте уточненку и вычет 0р и вся сумма НДС с реализации (не дельта, не разница, а вся ваша выручка) к начислению. Плюс показываете НДС с авансов начисленных и потом его в зачет. ЮЛ №3 спокойно по вашему СФ берет НДС к вычету в сумме 75 081,36; у него нет никаких проблем. Проблемы только у вас. |
29.08.2018, 12:32 | #39 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
Если все участвующие в данной сделке оперируют понятием начисления НДС с наценки, то наверно да
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
29.08.2018, 12:34 | #40 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику
АннаН, это затрудняюсь даже, что сказать . Тогда еще плюс ко всему этому заменить СФ исх для ЮЛ №3 и дать ему нормальный документ.
Вот честно, не знаю, как так "настроить программу", чтобы она мне такое выдала, как в УПД со скрина. Реально не знаю. |
Метки |
автомобиль, ндс, проблема |
|
|