Поставщик исправил документ

[ossenniy]

Сообщение от Entry

А что это было, товары, работы, услуги, материалы?
Ваша не пройдет камералку, если вы сумму показали не ту, что у них.
Они видно внутри периода поменяли и все. А вы - нет.
Т.е. у них 118р в т.ч. НДС 18р. А у вас 59р в т.ч. НДС 9р.
То, что вычет у вас 9 не проблема, а то что у вас итого не сходится - к вам вопрос. Не будет найдена пара к вашему СФ у поставщика, у него же 118р.
Поэтому по любому уточненка по НДС.

По прибыли после того, что у вас поясните.

Да, все так, они поменяли внутри периода, а мы нет.

Это были товары.
Мы занимаемся оптовой торговлей.

С НДС понятно, уточняем, только непонятно через доп.лист (тоже не знаю как это) или просто. Может быть позвонить в налоговую спросить?

А с прибылью? Ведь это прямые расходы. Они, получается, увеличились у меня.

1С у меня 8.3. Попробую разными способами, спасибо за подсказки.

[АннаН]

Сообщение от ossenniy

С НДС понятно, уточняем, только непонятно через доп.лист (тоже не знаю как это) или просто. Может быть позвонить в налоговую спросить?

А с прибылью? Ведь это прямые расходы. Они, получается, увеличились у меня.

В данном случае я бы делала без доплистов, просто пересдать всю декларацию
Согласна со Среда, всегда принимают вопросов нет.
Доплисты я делаю, если надо добавить какую-то с/ф например, а тут как убрать, тут же исправить надо, можно заморочиться конечно, но зачем?

А прибыль не трогайте, у вас же завышение базы получается, будете за 9 месяцев отчет сдавать, там все уже как надо будет.