Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.10.2018, 11:43   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 13
Спасибо: 0
Вопрос как правильно отразить НДС

Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли отобразить НДС за услуги предоставляемые организацией за 3-ий квартал отобразить в 4-ом квартале!? И если да, то как правильно это сделать?
Ольга Попова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:44   #2
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

кто кому что предоставляет и кто и как хочет что отразить?
кто предоставляет услугу или кто получает?
НДС какой?
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 11.10.2018, 11:45   #3
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Т.е. реализацию 3кв. перенести в четвертый?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:46   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Здравствуйте! Имеете в виду вычет НДС перенести с 3кв на 4кв? Да, можно за некоторыми исключениями.
А как - не показывать вычет в 3кв и показать его в 4кв, если отвечать на то, что Вы написали.
Если в ПО, например, 1С. То не ставить галку в СФ включить в Книгу покупок и в 4кв сделать документ Формирование записей книги покупок.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:47   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Ваш НДС начисленный нельзя перенести. Только в том периоде, когда услуги оказали, показываем.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 11.10.2018, 11:47   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Вес`на, да все верно
Ольга Попова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:49   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Как Вам выше уже ответили НДС с реализации по периодам переносить нельзя. Когда имело место реализация, тогда и НДС отражается.
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:53   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Цитата:
Сообщение от Ольга Попова Посмотреть сообщение
И если да, то как правильно это сделать?
что за услуги, если не секрет? Нерегулярные? Может есть возможность переподписать акты выполненных работ с заказчиком?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:57   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Среда, если мы предоставили услуги, нам необходимо оплатить НДС, НО в этом квартале у нас будет большой объем закупок, что бы не было сначала мы им, а потом мы от них добиваемся возмещения, так как за 2017 год, налоговая нам не возместила часть НДС, ссылаясь на то, что расходы у нас есть, а реализация минимальна
Ольга Попова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:58   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Вес`на, теперь они будут у нас регулярными так же как и закуп
Ольга Попова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:07   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Чтобы не было возмещения вы можете переносить вычеты. Т.е. механизм не терять НДС есть. А вот с переносом реализации намного сложнее
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 11.10.2018, 12:09   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Вес`на, вот в этом я даже не сомневалась!))))))
Ольга Попова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:39   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Ольга Попова, с начисленным НДС вообще никаких переносов быть не может. Мы НДС начисляем по отгрузке даже, если право собственности не перешло на товары к покупателю, а просто отгрузили.
Начислить НДС - это всегда шаг №1 и обязанность и с авансов полученных тоже начисляем. Тут даже помышлять о каких-то переносах не представляется возможным.
Вычет - это право, отказывайтесь, переносите и т.д. Но опять же не все вычеты можно переносить. Поэтому сначала норму смотрите в НК РФ, что переносите и можно ли.
И ИФНС права, не может быть затрат на млн, а выручка на 100р в общем в периоде. Может быть закупка, а потом продажа, но одно другое перекрывает.
Выручка всегда больше. Иначе зачем работать.
Также, как вы НЗП по услугам для прибыли делаете или не все МПЗ разом списываете, которые купили, аналогично и вычеты переносите, если не хотите возмещения. С этим действительно сложно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 11.10.2018, 12:53   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Тут даже помышлять о каких-то переносах не представляется возможным.
это да. Перенос начисления НДС - нонсенс. Может быть перенос самой реализации. Например когда акт составлен в 3кв., а заказчик его не подписал вследствие недочетов. Пока недочеты устраняются наступает 4кв. и акт , т.е. вся реализация, а не НДС, уходит в 4кв.
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 09:28   #15
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Решила я тут порядки в ОСВ понаводить
с давних пор по некоторым счетам суммы с реальностью не идут
Например по сч.68.02
Правильно ли я понимаю, что на 30.09.18 у меня должно быть сальдо по Кредиту 68.02 = сумма к уплате за 3 квартал?
А у меня там сумма по Дебету вообще висит.
Такой переплаты нет.
могу ли я выровнять суммы? (сверку в ИФНС взяла)
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:10   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Если сальдо дебетовое, то у тебя либо переплата, либо НДС к возмещению, а не к уплате. Может вначале разобраться откуда он там завис?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:13   #17
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
то у тебя либо переплата, либо НДС к возмещению
да нет у меня ни того, ни другого

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Может вначале разобраться
дела давно минувших дней...

В общем под сверку с ФНС хочу как-то выровнять
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:15   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Если выровнять, то это только списанием НДС на непринимаемые. Если больше 3 лет висит
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:16   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,926
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
могу ли я выровнять суммы? (сверку в ИФНС взяла)
Вообще такого конечно в учете не должно быть, тут просто выровнять нельзя, нужно сверить с какого периода это тянется, взять все декларации по НДС сданные и сверить с Вашими данными, возможно что то слетело в программе (у меня например при выгрузках из УТ постоянно проблемы) и это могло потянуть и другие ошибки. Я после сдачи НДС всегда распечатываю ОСВшки и Анализ 68.2 с датами, так легче косяки искать при обнаружении в последствии

Последний раз редактировалось Б_С_К; Вчера в 10:18.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:19   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: как правильно отразить НДС

В дебете не так страшно. Если бы кредит не сходился, то совсем беда
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot