Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.12.2018, 13:47   #301
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от sershova Посмотреть сообщение
у нас ОСНО..
Цитата:
Сообщение от sershova Посмотреть сообщение
я уже думала может корректировку долга в 1С сделать, через прочие корректировки.
делаете авансовый отчет в текущем квартале, документы запросите дубликаты. Налоговый период по налогу на прибыль - год, оплата в прошлом квартале для расчета налога на прибыль никакой роли не играет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 13:50   #302
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
делаете авансовый отчет в текущем квартале, документы запросите дубликаты. Налоговый период по налогу на прибыль - год, оплата в прошлом квартале для расчета налога на прибыль никакой роли не играет
документы уже запросила) а для ндс тоже я так понимаю не играет роли?
sershova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 13:51   #303
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

получается они мне должны копию чека и ПКО прислать,да?
sershova вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.12.2018, 13:52   #304
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

И для НДС нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 13:53   #305
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от sershova Посмотреть сообщение
получается они мне должны копию чека и ПКО прислать,да?
смотря какой чек. Если все необходимое для идентификации платежа в нем есть то и ПКО вобщем-то не нужен
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 13:54   #306
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
смотря какой чек. Если все необходимое для иденцификации платежа в нем есть то и ПКО вобщем-то не нужен
Спасибо вам огромное!!!
sershova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 15:52   #307
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
делаете авансовый отчет в текущем квартале, документы запросите дубликаты. Налоговый период по налогу на прибыль - год, оплата в прошлом квартале для расчета налога на прибыль никакой роли не играет
__________________
Добрый день! Еще раз обращусь к вам за помощью) квитанцию к приходнику мне прислали. Но дело в том что я теперь не знаю как возместить..в том квартале уже проведены документы поступления..а как теперь через авансовый провести? там поступление уже было через 44 счет..
sershova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 15:58   #308
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

В авансовом отчете проводите по вкладке Оплата. Она сформирует проводку Д60 К71
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.12.2018, 16:00   #309
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
В авансовом отчете проводите по вкладке Оплата. Она сформирует проводку Д60 К71
А то что поступление было проведено в августе в проводках всё сойдется?
sershova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 16:05   #310
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Вот странный вопрос. Когда мы оплачиваем товар после поступления через год, в проводках все сходится? У вас сейчас на 60-ом в сальдо что? Ноль? Значит программа отнесет эту сумму на аванс
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 16:14   #311
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Вот странный вопрос. Когда мы оплачиваем товар после поступления через год, в проводках все сходится? У вас сейчас на 60-ом в сальдо что? Ноль? Значит программа отнесет эту сумму на аванс
Всё, разобралась))) всё получилось)) спасибо большое))
sershova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 18:39   #312
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

На здоровье
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 21:38   #313
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.09.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Вес`на, Добрый вечер

Подскажите, пожалуйста, зарегистрировал ИП 23.10.2018 (по документам), какие мне надо заплатить налоги до конца года и можно ли как то сформировать квитанции на сайте налоговой? Деятельности не было, НДФЛ как я понимаю платить не надо. Не могу правильно с суммами определиться

Спасибо
Lekrayt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 21:42   #314
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.09.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Вес`на, И еще такой вопрос, деятельности ни какой не было, сотрудников тоже нет, правильно ли я понимаю, что надо только предоставить декларацию до конца апреля и больше никаких отчетов от меня не требуется? и как можно их передавать, обязательно ли в налоговую ехать? или как через личный кабинет можно сделать?
Lekrayt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 23:28   #315
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Lekrayt Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, зарегистрировал ИП 23.10.2018 (по документам), какие мне надо заплатить налоги до конца года и можно ли как то сформировать квитанции на сайте налоговой? Деятельности не было, НДФЛ как я понимаю платить не надо. Не могу правильно с суммами определиться.
Если даже деятельности не было, то уплатить обязаны фиксированные взносы, с 23.10.2018г. по 31.12.2018. Квитанции можно сформировать на сайте ИФНС.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 12:40   #316
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Lekrayt, про взносы вам коллега уже ответила. Добавлю что крайний срок уплаты этих взносов 09.01.2019г. Декларацию сдаете по сроку 30.04. Можете лично, почтовым отправлением, в ЛК точно не знаю, но если и можно то только при наличии усиленной ЭЦП
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 12:43   #317
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

И ещё. ИП на УСН не уплачивает НДФЛ с дохода от предпринимательской деятельности. Он уплачивает налог по УСН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 21:45   #318
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Zhiglov, подарки будете отражать в отчетности в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, также укажете вычеты налоговые и будет всем счастье, т.к. вычеты применяются в сумме 4000,00 руб.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.12.2018, 22:54   #319
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Lekrayt, Декларацию будете сдавать до 30 апреля 2019, если при регистрации писали заявление на УСН.
А если не писали заявление то тогда нулевку по НДФЛ если деятельности не было.
А по УСН тогда еще не поздно подать такое заявление на 2019 год и тогда УСН будет с 1 января 2019.
Цитата:
Сообщение от Lekrayt Посмотреть сообщение
23.10.2018 (по документам)
Вам нужно уплатить до 9 января 2019 г (суммы с 23.10.2018-31.12.2018) :
ПФР (фиксированный платеж) - 5 066,38 руб.
ФФОМС (фиксированный платеж ) -1 114,62 руб.

Можно на сайте налоговой. А вот подать декларацию по УСН тоже сомневаюсь, но если будете отправлять по почте, то только ценным письмом с описью, копию декларации+квитанцию почты+опись с отметкой почты сохранить у себя. Чтобы в случае чего, было доказательство, что декларация была отправлена.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 22:56   #320
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Нужен совет опытного бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Zhiglov Посмотреть сообщение
Ребята, у нас компания на УСН. Хотим по безналу купить beznaltorg.by подарки сотрудникам к НГ
Вас интересует как отражать в учете или вы нам сообщаете где купить подарки по безналу ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot