занесла документ и ошиблась на копейку...

[sershova]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ситуация похожа на вышеописанную..только у меня это произошло в 2017 году..обнаружили что у нас не сходится с поставщиком акт на 25 копеек. у нас поступление больше на 25 копеек чем у них реализация. как мне быть теперь? неужели сдавать уточненку с 2017 года?? или оставить все как есть..у нас просто все время висит 0.25 как долг перед поставщиком..

[SenioritaBonita]

Сообщение от sershova

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ситуация похожа на вышеописанную..только у меня это произошло в 2017 году..обнаружили что у нас не сходится с поставщиком акт на 25 копеек. у нас поступление больше на 25 копеек чем у них реализация. как мне быть теперь? неужели сдавать уточненку с 2017 года?? или оставить все как есть..у нас просто все время висит 0.25 как долг перед поставщиком..

Можно сделать проводку Д 60 К 91 - прочие расходы (из чистой прибыли) текущим периодом. В бух справке указать, что это исправление ошибки. А основанием будет являться ваш акт сверки и акт на услуги от поставщика от 2017 года. Сам акт на услуги ведь надеюсь проверяли, что ошибка в том, что вы неправильно данные ввели, а не в документах от поставщика.
Если прикопается вдруг налоговая к 25 копейкам, в чем я оооочень сомневаюсь, дадите пояснения)))