Форум: Убыток прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Форум Главбух

Вес`на · 12.02.2019, 13:05

Составляю декларацию по налогу на прибыль за 2018г. в 1С Бухгалтерия 8.2. В 2017 был убыток, прил.4 к л.2 заполнено и в декларации за 2017, и в декларации за 1кв.2018г. Само приложение заполняется корректно по строкам, кроме строки 160, где должен быть отражен остаток неперенесенного убытка. Одновременно с этим не заполняется и строка 110 листа 2, где отражается цифра убытка из строки 150 прил.4 к л.2, хотя сама строка 150 в приложении заполнена автоматом. Строки зеленые, т.е. не заполняются вручную. Вопрос: Что я не доделала? Опять сделать ручную операцию на остаток убытка на 97.21?

Вес`на · 12.02.2019, 13:21

Оказывается и строка 140 прил.4 к л.2 тоже зеленая и тоже не заполняется из строки 100 листа 2. Где-то прочла, что при отражении убытка в декларации обязательно применяется ПБУ 18/02. В УП у меня указано Не применяется. Если включить, то когда? Получается в 2017 году это нужно было сделать? Может потому и не заполняется корректно декларация? Или я не в ту степь и это косяк релиза?

Entry · 12.02.2019, 15:31

Вес`на, ПБУ 18 не обязательно конечно же.
А стоит 1 в самом верху в Листе 2 Прил 4?

Вес`на · 12.02.2019, 16:15

Цитата:

Сообщение от Entry

А стоит 1 в самом верху в Листе 2 Прил 4?

не стояла, вот там и собака порылась. Обнаружила уже, заполняет

Цитата:

Сообщение от Entry

ПБУ 18 не обязательно конечно же.

спасибо

Entry · 12.02.2019, 17:26

Вес`на, да, надо сначала эту 1 и потом Заполнить.

12.02.2019, 13:05	#1
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Убыток прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Составляю декларацию по налогу на прибыль за 2018г. в 1С Бухгалтерия 8.2. В 2017 был убыток, прил.4 к л.2 заполнено и в декларации за 2017, и в декларации за 1кв.2018г. Само приложение заполняется корректно по строкам, кроме строки 160, где должен быть отражен остаток неперенесенного убытка. Одновременно с этим не заполняется и строка 110 листа 2, где отражается цифра убытка из строки 150 прил.4 к л.2, хотя сама строка 150 в приложении заполнена автоматом. Строки зеленые, т.е. не заполняются вручную. Вопрос: Что я не доделала? Опять сделать ручную операцию на остаток убытка на 97.21? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2019, 13:21	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Убыток прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Оказывается и строка 140 прил.4 к л.2 тоже зеленая и тоже не заполняется из строки 100 листа 2. Где-то прочла, что при отражении убытка в декларации обязательно применяется ПБУ 18/02. В УП у меня указано Не применяется. Если включить, то когда? Получается в 2017 году это нужно было сделать? Может потому и не заполняется корректно декларация? Или я не в ту степь и это косяк релиза? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2019, 15:31	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Убыток прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Вес`на, ПБУ 18 не обязательно конечно же. А стоит 1 в самом верху в Листе 2 Прил 4?

12.02.2019, 17:26	#5
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Убыток прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Вес`на, да, надо сначала эту 1 и потом Заполнить.