Форум: авансовая счет-фактура на переплату Форум Главбух

JonnyTC · 24.02.2019, 15:06

Три года назад покупатель внес частичную предоплату по договору. Моя компания отгрузилась на сумму более той, что была получена в качестве предоплаты. При осуществлении доплаты по договору контрагент перевел денежные средства в большем объеме, чем требовалось по договору. В результате возникла переплата. Нужно ли было выставить СФ на аванс на сумму переплаты? Если это не было сделано, как исправить эту ошибку?
Долг погашен в декабре 2018 года. НДС 10%.

Вес`на · 24.02.2019, 16:01

Выставить счф на излишнюю оплату нужно было. Если она возвращена, то уже можно ничего не делать. Смысл уточняться на аванс, доплачивать налог и пени, чтобы в итоге прийти к переплате в бюджет?

JonnyTC · 24.02.2019, 16:31

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Выставить счф на излишнюю оплату нужно было. Если она возвращена, то уже можно ничего не делать. Смысл уточняться на аванс, доплачивать налог и пени, чтобы в итоге прийти к переплате в бюджет?

Оххх, я бы и не подумала об этом, если бы меня сейчас не камералили по возмещению ндс. А в рамках проверки запросили ОСВ 62 счету. Там и видно, что оборот по этому контрагенту был. Могут не заметить, но речь идет о возврате НДС - цепляются ко всему подряд. Потому и переживаю, что может всплыть.

Вес`на · 24.02.2019, 18:49

Всплывет-уточнитесь. ИМХО

JonnyTC · 25.02.2019, 09:13

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Всплывет-уточнитесь. ИМХО

Хотелось бы это сделать с наименьшими потерями. Сумма небольшая, но получается придется подавать уточненку аж за 2016 год (можно ли????) выплачивать и сам НДС, и пени за 2,5 года + штраф. + уточненка текущая (это снова возмещение - налоговой снова придется потрудиться, на потом переносить не хотелось бы)

Вот и вопрос - может кто то уже попадал в такую ситуацию и знает, как выкрутиться.

buxN · 28.02.2019, 15:41

JonnyTC, а аванс вернули покупателю?

buxN · 28.02.2019, 15:44

Цитата:

Сообщение от JonnyTC

Хотелось бы это сделать с наименьшими потерями. Сумма небольшая, но получается придется подавать уточненку аж за 2016 год (можно ли????)

да, можно

Цитата:

Сообщение от JonnyTC

выплачивать и сам НДС, и пени за 2,5 года + штраф. + уточненка текущая (это снова возмещение - налоговой снова придется потрудиться, на потом переносить не хотелось бы)

насколько знаю, если сами уточняетесь, то доплата+пени. Если ошибку они обнаружат, то тогда может быть и штраф

24.02.2019, 15:06	#1
JonnyTC статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.02.2019 Адрес: Ростовская область Сообщений: 3 Спасибо: 0	авансовая счет-фактура на переплату Три года назад покупатель внес частичную предоплату по договору. Моя компания отгрузилась на сумму более той, что была получена в качестве предоплаты. При осуществлении доплаты по договору контрагент перевел денежные средства в большем объеме, чем требовалось по договору. В результате возникла переплата. Нужно ли было выставить СФ на аванс на сумму переплаты? Если это не было сделано, как исправить эту ошибку? Долг погашен в декабре 2018 года. НДС 10%.

24.02.2019, 16:01	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: авансовая счет-фактура на переплату Выставить счф на излишнюю оплату нужно было. Если она возвращена, то уже можно ничего не делать. Смысл уточняться на аванс, доплачивать налог и пени, чтобы в итоге прийти к переплате в бюджет? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

24.02.2019, 18:49	#4
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: авансовая счет-фактура на переплату Всплывет-уточнитесь. ИМХО __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

28.02.2019, 15:41	#6
buxN статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.08.2010 Сообщений: 287 Спасибо: 3	Re: авансовая счет-фактура на переплату JonnyTC, а аванс вернули покупателю?