Форум: Можно ли не уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Форум Главбух

Entry · 16.03.2019, 19:14

Сделала бы уменьшение налога, не вижу ничего страшного.
Единственно не совсем поняла, это 1кв 19г?
Платили авансы янв фев март и налог за 1кв получается меньше этих авансов?
Если так, то никаких проблем.

Вариант №2. Если надо не учесть. Во-первых категорически не убирать ничего из НУ при использовании статьи, принимаемой в НУ. Если прямо очень хочется не принимать, то ручная корректировка - статья без флага Учитывается в УН и сумма только в НУ. Но в данном случае это и не надо. Нужен документ Списание НДС и списать на статью не НУ.
Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Списание НДС.

16.03.2019, 19:14	#9
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,266 Спасибо: 2,645	Re: Можно ли не уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Сделала бы уменьшение налога, не вижу ничего страшного. Единственно не совсем поняла, это 1кв 19г? Платили авансы янв фев март и налог за 1кв получается меньше этих авансов? Если так, то никаких проблем. Вариант №2. Если надо не учесть. Во-первых категорически не убирать ничего из НУ при использовании статьи, принимаемой в НУ. Если прямо очень хочется не принимать, то ручная корректировка - статья без флага Учитывается в УН и сумма только в НУ. Но в данном случае это и не надо. Нужен документ Списание НДС и списать на статью не НУ. Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Списание НДС.