Как в 1С 8.3 при переходе с ОСНО на УСН убрать остатки из налогового учета

[MarinaAnna]

Программа 1С 8.3
Юр лицо перешло с 2019 года на УСН, НДС по товару, который остался на остатке восстановила, вся остальная деятельность была на ЕНВД, но в налоговом учете остались остатки и хочется их убрать.
Помощником по переходу на УСН не получается. Ввести документом Остатки со знаком минус, тоже не получается, потому что в 2013 году был переход с ОСНО на УСН и тогда был документ Ввод остатков по НУ.
Теперь такой новый документ программа не дает мне сделать, чтобы в этом документе сделать остатки на 1 ян 2019 со знаком минус.

Можно сделать операциями вручную на дату 1 янв и прописать через нулевой счет данные НУ со знаком (-) ?

Или как еще это можно сделать ?

[Ян@]

MarinaAnna, эти остатки нигде не помешают. Но если хочется, то только ручной операцией убрать - да. При этом суммы ставь только по Дт или Кт налогового учета для корректируемых счетов, а для счета 000 можно не ставить сумму (чтобы и он не завис в итоге)

[MarinaAnna]

Ян@, Т.е. получается что без двойной записи ? Делаем операцию вручную без счета 000, просто если есть сумма по Дт, то в НУ ее ставим вручную со знаком (-), если есть сумма по Кт, то ее также в НУ ставим со знаком (-). Так ?

А как выглядела бы оборотка по НУ, если бы мне программа позволила бы Помощником по переходу на УСН все это сделать ?

[Ян@]

Нет, счет 000 надо поставить,, иначе не проведет.
Например закрываешь НУ по сч.10.01 ... Дт000 Кт10.01, а в суммах заполняешь только Сумма НУ Кт.
На сколько помню ничего она не делает с налоговым учетом, давно делала переход.

[MarinaAnna]

Посмотрела картинку в интернете, если документ сделан в Помощнике по переходу на УСН - Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров, там показаны проводки по НУ , например Дт 41 Кт 000 сумма НУ (-1000).

Я также пробовала сделать, только ручной операцией, в оборотке 000 счета ни в БУ ни в НУ нет, только в итоговой строке НУ по Дт и Кт со знаком (-)

Вот так выглядит картинка с проводками :

[MarinaAnna]

А если пробовать делать операцию вручную без нулевого счета, операцию делала по Дт , тогда программа не дает провести документ и сообщает : Запись неверна. Не заполнен счет кредита.

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Нет, счет 000 надо поставить,, иначе не проведет.

Не увидела сообщение пока писала.

Спасибо. Просто хочется уже чтобы не болтались эти суммы в НУ, чтобы оборотка была в дальнейшем красивая, хотя за 1 квартал она конечно будет некрасивая с минусовками то. Может быть это сделать 31 декабрем ? чтобы уже в 2019 году она была красивая ? А ? или все таки 1 январем 2019 ?

Сообщение от Ян@

На сколько помню ничего она не делает с налоговым учетом, давно делала переход.

Может быть раньше не было этого помощника ? но мне программа не дает это сделать, говорит, что сначала нужно сделать Ввод начальных остатков для УСН, а вводить начальные остатки не хочет, видимо из-за того, что я в 2013 году такой документ делала вручную для НУ, и программа на что-то ссылается на 2013 год.

[MarinaAnna]

А если я не буду делать эту опрацию вручную, т.е. вообще забью на это, суммы в налоговом учете в оборотке так и останутся, что тогда ?

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

суммы в налоговом учете в оборотке так и останутся, что тогда ?

Мне кажется нигде не отразится. Вот если решите перейти обратно на ОСНО в последствии, надо будет смотреть внимательно остатки НУ.