Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.04.2019, 12:37   #1
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Добрый день.Мы ООО на ОСНО. В декларации по налогу на прибыль за 2018 год был убыток.Заполняла за 2018 год приложение № 4 строку 160.
В 1 кв.2019 года деятельность не велась и весь год не будет вестись. Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв.2019 года. В приложении № 4 к листу 02 по строке 010 отражаю остаток убытка на начало налогового периода, по строке 040 тоже отражаю за 2018 год.Строку 160 не заполняю.
Дальше при сдаче декларации за полугодие, 9 месяцев приложение № 4 вообще не заполняю, а в декларации за год 2019 заполню приложение № 4 строки 010, 040, 160.Проверьте,пожалуйста.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 16:12   #2
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Ошиблась,строка не 040, а 130.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 17:03   #3
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

все же строка 040
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.04.2019, 11:46   #4
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Помогите,пожалуйста.
Или может вообще не нужно в 1 кв.2019 приложение № 4 заполнять раз прибыли нет.Хотя это приложение заполняется только в 1 кв.и за год.Я же должна показать,что убыток перенесен на начало 2019 года. или нет?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 11:52   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Или может вообще не нужно в 1 кв.2019 приложение № 4
нужно. Все разделы кроме прил.4 будут нулевые. В прил.4 заполняются стр.10,130 и 160 данными убытка за 2018г
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (08.04.2019)
Старый 08.04.2019, 11:55   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Баскова, программно в 1С заполняется строка 130, в декларации эта сумма встает в строку 40.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (08.04.2019)
Старый 08.04.2019, 12:36   #7
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

По строке 160 в 1 кв.2019 не должно вроде отражаться. По строке 160 будет отражено только в декларации за 2019 год.
За 2, 3 квартал приложение № 4 не заполняю.
В интернете находила таблицу(во вложении) по заполнению убытка прошлых лет. Там написано, что в 1 квартале строку 160 заполнять не надо.
Изображения
Тип файла: jpg приложение №4.jpg (487.5 Кб, 530 просмотров)
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 12:56   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
По строке 160 в 1 кв.2019 не должно вроде отражаться.
у меня отражено, требований и вопросов от ФНС не поступало. Сдавала нулевку в 4-ым разделом за 1кв.18г.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2019, 12:27   #9
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Вес`на, а за полугодие, 9 месяцев 2018 года Вы приложение № 4 заполняли? Если верит таблице, то не надо заполнять.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 12:49   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
за полугодие, 9 месяцев 2018 года Вы приложение № 4 заполняли?
нет конечно. Прил.4 заполняется только в декл. за год и 1кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (09.04.2019)
Старый 09.04.2019, 13:32   #11
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,526
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Из порядка заполнения декларации по налогу на прибыль:
"Приложение № 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период."
9.4. Строки 160, 161 заполняются при составлении Декларации за налоговый период."
А налоговый период - это год, значит строку 160 - не надо заполнять в 1 кв.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 16:52   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение №4?

Можете не заполнять
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot