Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.04.2019, 12:35   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.04.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Посчитать налоги

Добрый день!
ООО на ОСНО.
Нет сотрудников.
Выполнил работы на 100 т.р. (логично, что счет выставил с ндс, потому что осно.)
Никакие материалы для этого не закупали.
Подскажите пожалуйста, сколько налогов придется заплатить?
СергейСС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 13:28   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,389
Спасибо: 2,538
По умолчанию Re: Посчитать налоги

Здравствуйте!
Весь входящий НДС от поставщиков - аренда, канц товары...и т.д. Материалов не было, но другие затраты же были. Это вычет НДС.
И еще если были авансы от покупателей, а потом работы, то сначала надо НДС с авансов начислить, а потом взять его в зачет. Если аванса не было, то так.
По НДС
100 000 : 120 х 20 = 16 666.67 в бюджет начислено и минус все вычеты. При соблюдении условий НК РФ (затраты документально обоснованы, экономически оправданы, отражены в учете).

По прибыли
Также подход. Выручка без НДС минус все обоснованные расходы также без НДС - аренда, заработная плата, налоги с ФОТ, канц товары, комиссия банка за обслуживание, услуги оператора по сдачи отчетности и т.д. х 20%.
Т.к. данных про расходы нет, то пока так.
(100 000 - 16 666,67) х 20% = 16 667,67.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
СергейСС (15.04.2019)

Старый 15.04.2019, 21:23   #3
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.04.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Посчитать налоги

Спасибо!

По прибыли вероятно верный расчет:
100-16.666*20% = 13.888 ?

Итого: 16.666+13.888 = 30.555
ЭТо ж 44% жесть какая
перееду на кипр)
СергейСС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 22:48   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,389
Спасибо: 2,538
По умолчанию Re: Посчитать налоги

СергейСС, у меня почему-то так получается (100 000 - 16 666,67) х 20% = 83 333,33 х 20% = 16 667,67 . Может конечно зарапортовалась, но уже несколько раз пересчитала .
Надо расходы вычесть, тогда все будет хорошо. А где ваши аренда, зарплата, налоги с ФОТ и т.д.?
НДС с прибылью сложить и сказать, что это 44% нельзя. Это совсем два разных налога с разным экономическим смыслом. Если работаете на ОСНО, то должен быть входящий НДС. Если его нет, то ошиблись с системой налогообложения.
И на Кипр, да, наверное хорошо, везде, где нас нет .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:29   #5
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 32
Сообщений: 2,430
Спасибо: 221
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Посчитать налоги

Entry все верно написала
НДС начислить 100000/120*20%=16666,67 руб.
если к зачету ничего нет, то его и платите в бюджет
Прибыль 100000-16666,67=83333,33 руб. выручка без ндс, если расходов нет, то с нее налог на прибыль 20%
83333,33*20%=16666,67 руб. к уплате в бюджет
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot