Отпуск взят авансом

[MarinaAnna]

КЕЕ, Спасибо. Вот я, чтобы себе не создавать лишних проблем, решила ему долг просить. Понятно, что по НДФЛ никаких проблем нет, было начислено, удержано, перечислено в бюджет.
Из данной информации поняла, что взносы тоже не пересчитываются.

Но у меня другой вопрос, как мне в бухучете провести то, что было излишненачислено, и соответственно неправомерно включено в расход по налогу на прибыль, поэтому нужно это как-то отразить, а вот как это сделать ? Может быть ничего не делать, оставить все как есть, у меня убыток уже, который год, и даже если будет проверка, то налог на прибыль не с чего доначислять, и отпускные то были выплачены деньгами, которые учредитель внес займ.

[КЕЕ]

Сообщение от MarinaAnna

КЕЕ, Спасибо. Вот я, чтобы себе не создавать лишних проблем, решила ему долг просить. Понятно, что по НДФЛ никаких проблем нет, было начислено, удержано, перечислено в бюджет.
Из данной информации поняла, что взносы тоже не пересчитываются.

Но у меня другой вопрос, как мне в бухучете провести то, что было излишненачислено, и соответственно неправомерно включено в расход по налогу на прибыль, поэтому нужно это как-то отразить, а вот как это сделать ? Может быть ничего не делать, оставить все как есть, у меня убыток уже, который год, и даже если будет проверка, то налог на прибыль не с чего доначислять, и отпускные то были выплачены деньгами, которые учредитель внес займ.

старые статьи,но я бы делала также (сторно в БУ и корректировка НУ на сумму "лишних" отпускных в периоде увольнения.Ну или бы ничего не делала)))
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=313561
https://glavkniga.ru/elver/2012/22/830-proschaem_neotrabotannij_otpusk.html