Форум: Закрытие счетов Форум Главбух

dlubov2011 · 17.11.2019, 14:40

Добрый день! Фирму на ОСН приняла в ужасном состоянии.Закрытие месяца не делали с 2011 года. Сейчас привожу в порядок бухгалтерский учет и столкнулась с проблемами. На счетах висят суммы Д 69.01 838 000,00,Д68.10 Д12500 К12500,68.04.1 2 222 000,00. Пробовала закрыть операцией на 91 и 99 счет, не закрывается.
Прошу помощи ,может у кого -нибудь были такие проблемы.

Entry · 17.11.2019, 15:30

Здравствуйте!

Вы сверку с ИФНС и фондами прошли и поняли, что таких сальдо нет?

dlubov2011 · 28.11.2019, 18:22

Прошла,нет таких сальдо

Entry · 28.11.2019, 18:32

А что значит "Пробовала закрыть операцией на 91 и 99 счет, не закрывается".
Как пробовали конкретно по аналитике и как не закрываются.

17.11.2019, 14:40	#1
dlubov2011 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.07.2019 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Закрытие счетов Добрый день! Фирму на ОСН приняла в ужасном состоянии.Закрытие месяца не делали с 2011 года. Сейчас привожу в порядок бухгалтерский учет и столкнулась с проблемами. На счетах висят суммы Д 69.01 838 000,00,Д68.10 Д12500 К12500,68.04.1 2 222 000,00. Пробовала закрыть операцией на 91 и 99 счет, не закрывается. Прошу помощи ,может у кого -нибудь были такие проблемы. Последний раз редактировалось dlubov2011; 17.11.2019 в 14:44.

17.11.2019, 15:30	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Закрытие счетов Здравствуйте! Вы сверку с ИФНС и фондами прошли и поняли, что таких сальдо нет?

28.11.2019, 18:22	#3
dlubov2011 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.07.2019 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов Прошла,нет таких сальдо

28.11.2019, 18:32	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Закрытие счетов А что значит "Пробовала закрыть операцией на 91 и 99 счет, не закрывается". Как пробовали конкретно по аналитике и как не закрываются.