Командировочные / суточные

[Среда]

так

Сообщение от Loewe

все-таки выделяем его отдельно, просто не ставим галку с/ф и бсо

Сообщение от Loewe

т.е. для налога на прибыль как это нужно правильно сделать?

а затем этот НДС надо списать

[Loewe]

спасибо!
а если ставить всю сумму - это приведет к завышению расходов по налогу на прибыль, получается?

т.е., как я понимаю, там где ндс четко выделен (на ж/д билетах, к примеру), его нужно отдельно выделять

еще вот эта фраза из Постановления по командировочным:
ндс по билету можно принять к вычету, если расходы на проезд командированного работника учитываются при расчете налога на прибыль...

а могут не учитываться, что ли?

[Среда]

Сообщение от Loewe

а если ставить всю сумму - это приведет к завышению расходов по налогу на прибыль, получается?

естесственно

Сообщение от Loewe

там где ндс четко выделен (на ж/д билетах, к примеру), его нужно отдельно выделять

стоп
не путаем теплое с мягким
НДС, выделенные на жд и авиа билетах мы выделяем и принимаем к вычету (без сч/ф), а вот НДС выделенный в кассовом чеке - выделяем и потом списываем.

[Loewe]

да, это я усвоила //меня еще этот сервисный сбор запарил
вычитала, что ндс с сервисного сбора, приобретенного работником, к вычету принять нельзя по авиа и можно по жд (за искл питания)
могу я его включить в командировочные отдельной строкой (т.к. в остальной сумме за билет нет ндс) и не принимать ндс?
(картинку прилагаю)

[Среда]

Это часть электронного билета так выглядит?
Не совсем понятно... Электронный Билет РЖД выглядит иначе...

В общем, тут я пас, голову себе таким не забиваю. Действую по вышеописанной схеме и всё.

[Loewe]

да, это распечатка к нему,
а билет - вот он ..

[Среда]

Ну вот получая такой билет отражаю указанную в нём сумму НДС и сумму без НДC
Расчётным путём, т.е.исходя из суммы НДС считаю от какой он был взят суммы, а остальное указываю как без НДС.
Примерно так:

[Loewe]

спасибо большое за разъяснение!

[Loewe]

добрый день!
еще хотела уточнить по авансовым отчетам: при покупке подотчетным лицом товаров в магазине, находящемся на усн или енвд, т.е. в чеке стоит Без НДС
компании на ОСНО нужно его выделять или можно всю сумму учесть в расходах?

с уважением,

[Среда]

нет конечно
на нет и суда нет
берем всю сумму

[Loewe]

т.е. нужно говорить подотчетникам, чтобы покупали у тех, кто с ндс не работает) а так невыгодное это дело

[Среда]

ну в целом да, выходит так ))

[Loewe]

добрый день!
у меня вопрос по выдаче денежных средств под отчет:
работнику обязательно нужно заранее выдать/перечислить денежные средства?
прочитала здесь, что перечисление после предоставленного работником отчета - это возмещение.

с уважением,

[Среда]

Всё верно
Можно выдать средства под отчёт, а можно возместить излишне израсходованные средства...

[Loewe]

добрый день!
подскажите, пож-та, если работник принес чеки мартовские (подотчетник), а сейчас апрель, т.е. аванс за апрель делаю, их уже не удастся провести?

с уважением,

[Lem@n]

Сообщение от Loewe

добрый день!
подскажите, пож-та, если работник принес чеки мартовские (подотчетник), а сейчас апрель, т.е. аванс за апрель делаю, их уже не удастся провести?

с уважением,

Можно, правда, сейчас уже май!

[Loewe]

спасибо!
а как провести, подкорректировать дату или как в чеке ставить мартом

это рисковое мероприятие?

с уважением,

[Среда]

Loewe, никакого риска нет
как есть так и проводите
авансовый от сегодня, а в нём документы за 1-2-3 месяца собраны.

[Loewe]

Добрый день!
Подскажите, а НДС по расходам на гостиницу тоже можно принять к вычету?
у меня есть счет с печатью и подписью

с уважением,

[Entry]

Loewe, здравствуйте, НДС к вычету по гостинице по СФ или по БСО. Счет это не БСО. И БСО должен быть по новой форме или по старой + чек с онлайн ККТ.