Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.05.2020, 13:58   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 75
Спасибо: 1
По умолчанию Авансы по налогу на прибыль

Добрый день!
Декларация за 1 полугодие 2019 была сдана без начисления авансовых платежей (превышен лимит 15 млн\кв.). Теперь корректирую декларации и прошу проверить начисления и оплаты, с учетом суммы к уменьшению за 9 мес 2019г.(надо ли доплатить, пока корректировки не отправлены)
стр 180 (полуг)=110 606 (16 591+94 015)
стр 210 (полуг)=49 317 (7 398+41 919)
стр 270 (полуг)=9 193
стр 271 (полуг)=52 096
стр 290 (полуг)= 61 289 (9 193+52 096)
29.07.2019 оплачено 9 193+52 096, авансовые не оплачивали.
9 мес 2019г.
стр 180 (9 мес)=156 911 (23 537+133 374)
стр 210 (9 мес)=171 895 (25 784+146 111)
стр 280 (9 мес)=2 247 (к уменьшению)
стр 281 (9 мес)=12 737 (к уменьшению)
стр 290 (9 мес)= 46 305 (6 946+39 359)
28.10.19 оплачено 6 946+39 359, авансовые не оплачивали.
Год.
стр 180 (год)=212 832 (31 925+180 907)
стр 210 (год)=203 216 (30 483+172 733)
стр 270 (год)=1 442
стр 271 (год)=8 174
1 квартал 2020
стр 180 (1 кв)=48 142 (7 221+40 921)
стр 210 (1 кв)=46 305 (6 946+ 39 359)
стр 270 (1 кв)=275
стр 271 (1 кв)=1 562
стр 290 (1 кв)= 48 142 (7 221+40 921)
Далее оплаты.
08.05.2020 оплачено 6946+39359- авансовые за 4 квартал 19+ пени 510+2900
12.05.2020 оплачено 6946+39359-авансовые за 1 квартал 2020+пени 100+220
1442+8174-за 2019 год.
28.05.2020 оплачено 275+1 562-1 кв.2020
7221+40921-авансовые на 2 кв 2020
10+180 пени.
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot