Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.10.2020, 16:55   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,592
Спасибо: 28
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Вот сижу считаю налог УСН 6% по ИП за 9 м-в 2020.
ОКВЭД пострадавший.
Вернее считает 1С, но хочу понять как.

1 кв 2020 - доход 1 150 470, уплачено в ПФ 30 000, налог к уплате 39 028
1 150 470*6%-30 000= 39 028

1-е полугодие(1+2 кв)- доход 2 790 970, уплачено в ПФ 45 000, налог к уплате 0
программа ставит в расчете ставку налога 0, и соответственно сумму к уменьшению 39 028

Т.е. как и говорили, освобождение от уплаты УСН за полугодие.

9 м-в 2020 доход 5 381 790, уплачено в ПФ 106 302, налог к уплате 216 605

А тут получается по полной посчитала 1С, без всякого освобождения.

Или надо где в 1С подкорректировать, чтобы считалось верно?

Делитесь опытом, коллеги))
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 17:00   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,592
Спасибо: 28
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Я считала так, что у меня налог 6% за 2 кв составил 83 430 руб, и именно от его уплаты нас и освободили.

Т.е. за 9 м-в 2020 будет так 216 605 - 83 430=133 175 начислено
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 17:30   #3
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 54,928
Спасибо: 4,155
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
1-е полугодие(1+2 кв)- доход 2 790 970, уплачено в ПФ 45 000, налог к уплате 0
программа ставит в расчете ставку налога 0, и соответственно сумму к уменьшению 39 028

Т.е. как и говорили, освобождение от уплаты УСН за полугодие.
уто говорил что за полугодие?
Цитата:
«по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — в части авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за отчетный период первый квартал 2020 года».
т.е. считаете за полугодие, минусуете 1кв., прога вам его стронировала, исходную сумму обнуляете, т.е. не платите
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.10.2020, 17:45   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,592
Спасибо: 28
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Вот и я поняла что не платим авансовый только за 2 кв.2020, а не за полугодие.
Не могу понять почему программа ставить 0 при расчете за полугодие.
За 1 кв я же все равно должна оплатить 39028.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 19:11   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 54,928
Спасибо: 4,155
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
За 1 кв я же все равно должна оплатить 39028.
да, его никто не отменял. Для пострадавших только перенесли срок его уплаты на октябрь.
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
Не могу понять почему программа ставить 0 при расчете за полугодие.
косяк или не доделали
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 21:17   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,592
Спасибо: 28
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
косяк или не доделали
Вот и спрашиваю, у меня у одной так криво считает 1С?
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 13:42   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 54,928
Спасибо: 4,155
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Не могу сказать. У меня нет УСН в 8.3
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 22:51   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,592
Спасибо: 28
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

Пересчитала, скорее всего не было обновления.
Все верно рассчитала программа, за 2 кв освобождение от налога.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot