Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.10.2020, 13:14   #201
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

В Книге доходов при агентских договорах, у агента доход будет отражаться на основании Отчета агента, так как вы являетесь агентом в агентском договоре с водителями, вам нужно составлять Отчеты агента, чтобы правильно была составлена книга доходов.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 13:22   #202
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Почитайте вот здесь, нашла похожую ситуацию, в ней расписаны проводки.https://kontur.ru/qa/9559
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Валерия (25.10.2020)
Старый 25.10.2020, 17:59   #203
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Нет, конечно, не можете. Налог уменьшаете за в том периоде, в котором уплачены взносы.

При УСН работает кассовый метод, а кассовый метод означает, что расход принимается тогда, когда движение денег произошло.
Налоговая база за 9 мес (без учета второго квартала) по первому спокойному ИП 296 000 р

За первый кв я платила
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход был 115 810р - УСН я не платила.

За 9 мес я оплачиваю так же
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход за 1 кв + 3 кв выходит 296 173р УСН 6% 17 770р как мне оплачивать Если я за третий кв все оплачу.

17 770 -8 112р (3 кв) + 2 107р( 3кв) = 7 551р УСН - так?

Это у меня считается ИП с сотрудниками или без?

Последний раз редактировалось Валерия; 25.10.2020 в 18:02.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.10.2020, 18:09   #204
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Почему 1.1 млн р ?
2000000 - 800000 - 300000 = 900000
или я разучилась считать ?
Да правильно 900 тр остаток.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 00:24   #205
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Почитайте вот здесь, нашла похожую ситуацию, в ней расписаны проводки.https://kontur.ru/qa/9559
Как камень с плеч!! Да ситуация прям наша. Точно.
Беру в доход КВ по водителям, а по самому ИП 100% отражаю доход в том числе ставлю лично по ИП рекламные расходы яндекса тое в доход
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 01:20   #206
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Вот что нашла в интернете
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

Налог по УСН для ИП (переносы):

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.


Девочки правильно я понимаю, что
26 октября я должна заплатить налоги только за 1 квартал 20?
25 ноября - заплатить налоги за 6 мес. Так я же освобождена от налогов за 2ой квартал?
А когда нужно платить налоги за 3квартал/ 9 месяцев?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 01:35   #207
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Налоговая база за 9 мес (без учета второго квартала) по первому спокойному ИП 296 000 р
Спокойному ИП - это что ? это другое ИП и в нем нет проблем, кроме несвоевременной оплаты ?
Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Это у меня считается ИП с сотрудниками или без?
Это тоже что за вопрос ? Кому как ни вам знать ИП с сотрудниками или нет. Если у ИП есть трудовые договоры с физлицами или гражданского-правовые договоры с физлицами, то это ИП с сотрудниками, при этом ИП зарегистрирован в ФСС и в ПФР как работодатель. Если этого всего нет, то это ИП без сотрудников. И если ИП с сотрудниками, то сотрудникам должна была быть начислена зарплата и начислены взносы ФСС, ПФР, ОМС и НДФЛ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 01:52   #208
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
За первый кв я платила
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход был 115 810р - УСН я не платила.
За 1 квартал получается, что налога, вернее авансового платежа нет, так как взносы уплаченные больше, чем налог УСН.
Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
За 9 мес я оплачиваю так же
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход за 1 кв + 3 кв выходит 296 173р УСН 6% 17 770р как мне оплачивать Если я за третий кв все оплачу.
Так взносы эти вы уже оплатили или только собираетесь оплатить ? если уплатили , то тогда можете из сминусовать, если уплачивали только в 1 квартале взносы и больше ничего не оплачивали, то тогда сминусуете только то что уплатили.
Чтобы дать ответ сколько вам нужно уплачивать за 3 кв авансовый платеж УСН, сначала скажите сколько уплачено взносов за этот год до 30 сентября ?
Варианта два :
296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 = 7551 авансовый платеж УСН
или 296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 - 8112 - 2107 = авансового платежа нет, потому что взносы превышают. Но второй вариант, если вы взносы платили два раза, и второй раз был уплачен не позднее 30 сентября.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.10.2020, 01:59   #209
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Да правильно 900 тр остаток.
Так откуда тогда 1.1 млн руб ?

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).
А ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших ? Что то я не припомню, чтобы деятельность такси была в пострадавших или у вас какая-то другая деятельность ? Перенос сроков только если юр лицо или ИП подходить по двум кретериям : Реестр МСП + в списке пострадавших по ОКВЭД.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 11:36   #210
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Так откуда тогда 1.1 млн руб ?


А ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших ? Что то я не припомню, чтобы деятельность такси была в пострадавших или у вас какая-то другая деятельность ? Перенос сроков только если юр лицо или ИП подходить по двум кретериям : Реестр МСП + в списке пострадавших по ОКВЭД.
Код ОКВЭД 49.32

https://service.nalog.ru/covid19/
Забиваю ИНН ИП -5001 7821 0787
Вложения
Тип файла: docx льготы 2 кв.docx (79.2 Кб, 78 просмотров)
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 11:39   #211
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Так откуда тогда 1.1 млн руб ?

.
1,1 это расходы 0,8+0,3 тр
А доходы 900 тр
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 11:42   #212
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Варианта два :
296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 = 7551 авансовый платеж УСН
или 296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 - 8112 - 2107 = авансового платежа нет, потому что взносы превышают. Но второй вариант, если вы взносы платили два раза, и второй раз был уплачен не позднее 30 сентября.
УСН оплатила 7 551р, т.к. 8 112 + 2 107 оплачивала до 30 сентября 20 за 1й квартал. Это правильно, да?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:07   #213
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
УСН оплатила 7 551р, т.к. 8 112 + 2 107 оплачивала до 30 сентября 20 за 1й квартал. Это правильно, да?

17 октября я оплатила такие же взносы за 3 кв. 8112+2107
Значит этими платежами я могу уменьшить УСН за 4 квартал. А если я до 31 декабря оплачу взносы страховые за 4 кв, то и ими уменьшаю УСН- так? Вроде дошло до меня.

И этому ИП (он без налоговой проверки, спокойный) я поставила лично ему в доход всю сумму по Яндексу + рекламные расходы. Т.е. лично по ИП доход 100% (вот в это статье тоже пишут что отчеты в таксометре не бьются с месячным отчетом Яндекса)

Последний раз редактировалось Валерия; 26.10.2020 в 12:10.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:13   #214
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Вот что нашла в интернете
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

Налог по УСН для ИП (переносы):

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.


Девочки правильно я понимаю, что
26 октября я должна заплатить налоги только за 1 квартал 20?
25 ноября - заплатить налоги за 6 мес. Так я же освобождена от налогов за 2ой квартал?
А когда нужно платить налоги за 3квартал/ 9 месяцев?
Скажите пожалуйста по срокам, что я должна сегодня успеть оплатить?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:38   #215
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста по срокам, что я должна сегодня успеть оплатить?
Как я и писала выше, нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Валерия (26.10.2020)
Старый 26.10.2020, 12:45   #216
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших ? Что то я не припомню, чтобы деятельность такси была в пострадавших или у вас какая-то другая деятельность ? Перенос сроков только если юр лицо или ИП подходить по двум кретериям : Реестр МСП + в списке пострадавших по ОКВЭД.
Код ОКВЭД 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.


Полный перечень пострадавших отраслей.
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:47   #217
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Как я и писала выше, нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес.
Аванс по УСН за 9 мес
ОМС
ОПС

это нужно оплатить сегодня 26.10.2020г, если мой ко ОКВЭД 49,32 есть в списке пострадавших отраслей?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 13:17   #218
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
УСН оплатила 7 551р, т.к. 8 112 + 2 107 оплачивала до 30 сентября 20 за 1й квартал. Это правильно, да?
Да, правильно.
Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Значит этими платежами я могу уменьшить УСН за 4 квартал. А если я до 31 декабря оплачу взносы страховые за 4 кв, то и ими уменьшаю УСН- так? Вроде дошло до меня.
Да, дошло нормально
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.10.2020, 13:22   #219
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
это нужно оплатить сегодня 26.10.2020г, если мой ко ОКВЭД 49,32 есть в списке пострадавших отраслей?
На этот вопрос не отвечу, подождите, может быть кто-то ответит. У меня деятельность не входит в число пострадавших, поэтому я не знаю информацию с переносом сроков.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 13:23   #220
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: ИП, ЕНВД, 6%

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.
нет этого платежа, старая инфа. ВАши переносы
Цитата:
26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
Платеж за 9мес. в обычном графике, т.е. 26.10
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot