ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Это ИП в каком году был открыт ? в 2019 ? в 2019 какая была система налогообложения ? в 2019 деятельность была ?



Но в сверке УСН доходы, поэтому откуда доходы минус расходы ?

В сверке видно, что налог УСН доходы был не только уплачен, но и декларация была сдана на УСН доход и недоимка по этому налогу.

У 5-го ИП электронная отчетность подключена ? Попробуйте запросить сведения письмом в произвольной форме, о том какая система налогообложения у этого ИП. Или раз этого ИП вызывают в налоговую в кабинет, то пусть попробует попросить пароль для ИП для личного кабинета налогоплательщика, в личном кабинете налогоплательщика можно посмотреть систему на которой находится ИП.

да, у 5го ИП по которому пришло требование по НДС зам 4 кв 20г подключила электронную отчетность, через СБИС

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Им не эта декларация интересна, им интересна корректировочная нулевка за 1 квартал 20 года, которую вы отправили.

Требование по НДС за 1 кв 20г пришло раньше, чем я сдала нулевой НДС за 4 кв 20.
Вл файл посмотрите пжст.
За 4 кв 20г я подал первый отчет, нулевой 25 января

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Заявление на УСН скорей всего не подавали. Т.к. открывали ИП Электронно сами. И про Заявление на 6% и 15% понятия не имели. Но в 2019г им кто-вел бух учет. Так прожили весь 2019г.

Для того чтобы разобраться с 2020 годом, сначала нужно понять что было в 2019 году.

Если заявление на УСН при открытии не подавали сразу, то это заявление можно было подать после регистрации ИП в течении месяца. Если и в течении месяца такое заявление не подавалось, то тогда в 2019 году он на какой системе был ? Может быть был на ЕНВД ? если на ЕНВД не был, то тогда и в 2019 году был на ОСНО ? т.е. с НДСом ? в общем какие отчеты сдавались в 2019 году ?

Сообщение от Валерия

И он сам не знает, но говорит что у него были доходы минус расходы,

Когда подавал заявление на УСН ? если он говорит, что у него был доходы минус расходы, значит в 2019 году подавали заявление на УСН.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Поменяли местожительство и получили новое уведомление от 13.02.2020г УСН.

Ну это уведомление не об УСН, это уведомление всего лишь о том, что ИП перевели в другую налоговую в связи со сменой местажительства, об УСН в этом уведомлении ни слова, это совершенно другое уведомление.

Сообщение от Валерия

Сегодня ему отправили первый лист декларации по НДС. Без штампов, подписей. 2,3,4 листа нет.

Титульный лист что ли отправили ? или лист № 3 в котором расчеты написаны ? Декларация по НДС сдается только в электронном виде, поэтому на ней и не может быть никаких штампов и подписей, пусть просит чтобы ему отправили Приложение 8 и 9, это книги покупок и продаж.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Завтра ИП поедет в налоговую.

О результате поездки напишите потом.
А вы у него не можете взять номер телефона бухгалтера, который сдавал декларацию по НДС и сама позвонить этому бухгалтеру и выяснить про эту декларацию ? И почему подавалась декларация НДС если ИП был на УСН ? Бухгалтеру с бухгалтером проще разговаривать, чем ИП.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

О результате поездки напишите потом.
А вы у него не можете взять номер телефона бухгалтера, который сдавал декларацию по НДС и сама позвонить этому бухгалтеру и выяснить про эту декларацию ? И почему подавалась декларация НДС если ИП был на УСН ? Бухгалтеру с бухгалтером проще разговаривать, чем ИП.

Спасибо, за все ответы!
Я сегодня с диром разговаривала этой фирмы, он обещал найти эту декларацию за 1 кв 20. Что то там с компьютерами. Сказал что поможет разобраться. За 2021г пока ИФНС не ответила. А за 2020 год, есть только сверка по налогам.
Налоговая на ковер приглашает 04 февраля. Так что время еще есть, сейчас смотрю его банк и диспетчесркую.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Для того чтобы разобраться с 2020 годом, сначала нужно понять что было в 2019 году.

Если заявление на УСН при открытии не подавали сразу, то это заявление можно было подать после регистрации ИП в течении месяца. Если и в течении месяца такое заявление не подавалось, то тогда в 2019 году он на какой системе был ? Может быть был на ЕНВД ? если на ЕНВД не был, то тогда и в 2019 году был на ОСНО ? т.е. с НДСом ? в общем какие отчеты сдавались в 2019 году ?



Когда подавал заявление на УСН ? если он говорит, что у него был доходы минус расходы, значит в 2019 году подавали заявление на УСН.

За 2019 год, ИП тоже нашел бухгалтера, она тоже обещала посмотреть. До 04 февраля должны успеть разобраться.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

За 2021г пока ИФНС не ответила.

А за 2021 то что просили у ИФНС ? Поставили на УСН или нет ? Если просили их подтвердить УСН, то у них срок ответа один месяц вроде бы.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

А за 2021 то что просили у ИФНС ? Поставили на УСН или нет ? Если просили их подтвердить УСН, то у них срок ответа один месяц вроде бы.

Нет, ещё не ответили.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Нет, ещё не ответили.

Так я вам и написала, что у них срок ответа на запрос 1 месяц, поэтому они не торопятся отвечать.

[MarinaAnna]

Валерия, Завтра твой ИП идет на ковер в налоговую, хоть как-то подготовились ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Валерия, Завтра твой ИП идет на ковер в налоговую, хоть как-то подготовились ?

Дозвонилась в налоговую утром 03 февраля. Поговорила с инспектором. На ковер не пойдем, до марта подам уточненки по НДС. Сейчас собираем все расходы с НДС- лизинговые платежи, сотовая связь, интернет.
На 2021г УСН 6% подтвердила, ответит на письмо позже через СБИС

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

На ковер не пойдем, до марта подам уточненки по НДС. Сейчас собираем все расходы с НДС- лизинговые платежи, сотовая связь, интернет.
На 2021г УСН 6% подтвердила, ответит на письмо позже через СБИС

Так а в 2019 и в 2020 то что было ? было все таки ОСНО ? УСН не было ? раз все таки НДС нужно корректировать ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Я сдала за 4 кв 20г первую декларацию нулевую. Позавчера был срок подачи НДС за 4 кв 20г (25.01.21г) . Вот я её и подала нулевую.

А по этой декларации у налоговой вопросов не было ? вы с инспектором разговаривали, по 1 кв 2020 понятно, видимо он был на ОСНО, но потом то уже был получен патент, и на фига тогда сдала декларацию НДС за 4 квартал ?

Сообщение от Валерия

Да сдала НДС нулевой, т.к. не разобралась какая у него система налогообложения

Патент у него был уже, и НДС за 4 кв никакой не надо было подавать.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

За 2019 год, ИП тоже нашел бухгалтера, она тоже обещала посмотреть.

Так больше не общался с бухом, которая вела 2019 год ? не узнал по какой системе налогообложения она отчитывалась ? если там было ОСНО, то декларации по НДС однозначно сдавались в электронном виде и они в программе оператора должны быть сохранены.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Сейчас собираем все расходы с НДС- лизинговые платежи, сотовая связь, интернет.

За 2020 год полностью банк выгружала в 1Ску ? Сначала смотри что списывалсь с р/счета, поэтом по этим оплатам вноси документы приходные. Ну и еще могут быть документы, по которым налом рассчитывались. Главное, чтобы в расход поставить документы должны быть либо счет-фактура с отраженным НДС, либо УПД в котором НДС выделено.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Так больше не общался с бухом, которая вела 2019 год ? не узнал по какой системе налогообложения она отчитывалась ? если там было ОСНО, то декларации по НДС однозначно сдавались в электронном виде и они в программе оператора должны быть сохранены.

У меня СБИС, а был скорее всего Калуга Астрал. Бухгалтера за 2019г не может найти

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

За 2020 год полностью банк выгружала в 1Ску ? Сначала смотри что списывалсь с р/счета, поэтом по этим оплатам вноси документы приходные. Ну и еще могут быть документы, по которым налом рассчитывались. Главное, чтобы в расход поставить документы должны быть либо счет-фактура с отраженным НДС, либо УПД в котором НДС выделено.

По расходным операциям, только 2 лизинговых платежа ноябрь, декабрь 20г оплачивали , есть счета фактуры с НДС.
Есть счета фактуры на ГСМ с НДС
А ИП ни кому не выставлял и не продавал, реализации с НДС не было

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

А по этой декларации у налоговой вопросов не было ? вы с инспектором разговаривали, по 1 кв 2020 понятно, видимо он был на ОСНО, но потом то уже был получен патент, и на фига тогда сдала декларацию НДС за 4 квартал ?

Патент у него был уже, и НДС за 4 кв никакой не надо было подавать.

Патент у него на 1 машину, а по диспетчерской 29 машин проходит.
Т.е. я могу оставить 1 кв 20г как есть без изменений и на 9 мес оставшихся показать только одну машину па патенту?
На ковер не пошли, потому что сказала что сдам уточненку

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Патент у него на 1 машину, а по диспетчерской 29 машин проходит.

Понятно, значит у него совмещенная деятельность, т.е. патент на одну машину, а по остальным 28 машинам у него получается ОСНО(с НДС)

Сообщение от Валерия

Т.е. я могу оставить 1 кв 20г как есть без изменений и на 9 мес оставшихся показать только одну машину па патенту?

Из чего вы сдалали такой вывод ? У него на 1 января 2020 было сколько машин ? Декларацию по НДС нужно подавать по всей выручке за 1 квартал 2020 по всем машинам, расходы, которые были и подтверждены документально т.е. есть с/фактуры от поставщиков товаров и услуг за 1 квартал 2020, далее в марте у него патент на одну машину и соответственно возникает совмещенная деятельность Патент + ОСНО(НДС), получается что декларации по НДС должны быть за все 4 квартала, но у вас только была сдана за 1 квартал 2020, которую скорей всего нужно будет корректировать и подавать корректировочную, также нужно подавать (если ее не подавали, а видимо не подавали) за 2 квартал, за 3 квартал, и корректировочную за 4 квартал, так как вы сдали нулевую. За выручки по декларации нужно исключить доходы по машине, на которую патент, а это нужно в раздельном учете по этой машине все доходы отразить на другом счете бухгалтерском, в котором отражается выручка без учета НДС.