ИП, ЕНВД, 6%

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

А ИП ни кому не выставлял и не продавал, реализации с НДС не было

А это что ? :

Сообщение от Валерия

Да, показали только выручку в Яндекс такси. ИП выставил 2 счета фактуры в Яндекс такси131,9 / 26,4 НДС

Значит все же была реализация с НДС, и с/фактуры были.

Сообщение от Валерия

За первый квартал выручка задекларирована больше чем поступлений на расчетный счет пришло.

Так как ОСНО система, на расчетный счет денег естественно пришло меньше, в этом то случае расчет не зависит от поступивших денег, это при УСН играют роль поступившие деньги на р/счет, в вашем случае для расчета берутся другие показатели, какой-то документ видимо от Яндекс.такси, в котором и прописана выручка общая, а поступления на расчетный счет могут быть совсем другие, и яндекс.такси часть денег себе оставляет. Ну тогда этот документ нужно внести в программу, отразится выручка и с/ф на основании этого документа выписывают.

Сообщение от Валерия

За второй и третий квартал нет штрафов за не сданные НДС.

Ну еще не вечер, могут быть и позже. А инспектор, ничего не сказала про 2 и 3 кв, она по сути и по 4 ничего не сказала, но на ковер-то вызывали по 1 кварталу.