БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Марина1610]

Добрый день,подскажите по дивидендам:в редакции 3.0(1С:Предприятие)
В закладке дивиденды ставлю начислено:90670,он сам автоматом 13% высчитал и поставил к уплате 78883.
По банку переводим НДФЛ И Дивиденды Директору,в ведомости по з/п на след м-ц пишет в т.ч.долг,и ссылается на тот м-ц в котором были начисления.
Смотрю по журналу операций:
Начислено 90670
Списано 78883,т.е на сумму НДФЛ разница.
Помогите,какую поводку сделать? Чтоб сальдо не было.