Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.04.2021, 14:52   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.04.2021
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию У фирмы долг 4 млн поставщикам, а 1С считает налог на прибыль

Здравствуйте.
главный бух уволилась и не выходит на связь.
ООО на осно, за 2018-2020 год фирма должна поставщикам 4 млн,
в первом квартале 2021 получен доход по старым долгам за 2020 год с него 1с пишет надо заплатить налог на прибыль 450 тысяч.
на расходы по зарплате в первом квартале ушло мало. у нас микропредприятие. если минусовать доходы -минус расходы, то все равно сумма выходит приличная.
по логике вещей мы в минусах.
никакой прибыли нет. еле наскребаем на зп. как в 1с исправить ситуацию.
чтобы было видно убытки прошлых лет и учесть их в налоге на прибыль.
надеюсь верно излагаю, извините я товарищ начинающий)
спасибо тем кто откликнется и поделится опытом.
Вероника1404 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 15:12   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,027
Спасибо: 1,335
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: У фирмы долг 4 млн поставщикам, а 1С считает налог на прибыль

Ваша логика не верна.
Ваши "висящие" долги не являются убытком.
При чём тут программа и что Вы собираетесь там править? Из Вашего описания мне думается, что в программе всё отражено верно.


Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
чтобы было видно убытки прошлых лет
а они есть? У вас декларация по прибыли с убытком в прошлый год?
Может Вы БУ и НУ путаете?

Отсутствие денег на счету, долги и при этом прибыль и необходимость уплаты налога - вполне себе типичная ситуация.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
http://www.elka24.ru
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 15:14   #3
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,027
Спасибо: 1,335
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: У фирмы долг 4 млн поставщикам, а 1С считает налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
в первом квартале 2021 получен доход по старым долгам за 2020 год
как это понимать?
Если вы кому-то что-то продали - то свой доход вы получили и отразили в отчётности в периоде продажи. И налог тогда же к уплате был начислен.
При этом, если покупатель не заплатит тогда - не влияет. И если он заплатил спустя время - данное поступление не является доходом.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
http://www.elka24.ru
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.04.2021, 15:29   #4
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.04.2021
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У фирмы долг 4 млн поставщикам, а 1С считает налог на прибыль

мы оказывали услуги нефтегазовая отрасль.
выполнили работы в 2020 году, их не оплатил заказчик, и налог на прибыль в 2020 году уплачен не был, работы висели в реестре по сомнительным долгам. оплату от заказчика получили в 2021 в 1 квартале.
сейчас надо оплатить 450 тыщ а у нас и на счету то столько нет.
на счету 150 тысяч.
пока доходов не предвидится. простой.
Вероника1404 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 15:48   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,027
Спасибо: 1,335
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: У фирмы долг 4 млн поставщикам, а 1С считает налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
выполнили работы в 2020 году
документы закрыты/подписаны?


Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
налог на прибыль в 2020 году уплачен не был
начислен но не уплачен?


Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
работы висели в реестре по сомнительным долгам
в реестре по долгам может висеть долг, а не работы.

Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
оплату от заказчика получили в 2021 в 1 квартале.
в какой сумме?

Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
на счету 150 тысяч.
а сколько получили от заказчика? Куда дели деньги?

Цитата:
Сообщение от Вероника1404 Посмотреть сообщение
сейчас надо оплатить 450 тыщ
Это налог на прибыль за 1 квартал? или это ещё долг по налогу за 2020
год?

Повторяю поступление оплаты долга - это не доход.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
http://www.elka24.ru
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot