Прошу помощи по доп.расходам!!!

[Алия.С]

Сообщение от Б_С_К

И Вы хотите сказать, что правильно ведете учет, впихивая расходы за месяц в какой нибудь документ?

скалкивались. Проводится эта услуга отдельным документом на оказание услуг, разносятся на затратные счета которые в итоге попадут в себистоимость товара

Расходы мы сажаем на все приходы от этого поставщика (т.е. на все что они отгрузили за месяц, а не выборочно на какой-то один)

Еще раз объясняю, если доп. расходы сажаются после реализации, но в том же месяце, что и реализация, то при закрытии месяца они попадают в себестоимость регламентной операцией "Корректировка стоимости списания". Но если реализация проведена в одном месяце, а доп. расход в следующем, то сумма доп. расхода не попадает в себестоимость и "Виснет" на затратном счете, т.е. никак оттуда не списывается! И вопрос заключается в том, возможно мы что-то делаем не так или может такие расходы нужно сажать иначе, для того что бы они попадали в себестоимость.
Может нужно сажать приход раньше даты самого документа, по факту осуществления хоз. деятельности, а счет-фактуру регистрировать по дате документа (для корректного НУ). В Законе № 402-ФЗ и иных нормативных документах не указано, что дата регистрации данных первичного документа в бухгалтерском регистре не может быть раньше даты самого первичного документа. В регистрах бухучета могут регистрироваться первичные учетные документы с более поздней датой составления и (или) получения, чем дата окончания отчетного периода, в котором имел место факт хозяйственной жизни при наличии в этом документе специальной информации о дате (периоде) совершения факта хозяйственной жизни.

Вопрос как это корректно сделать, чтобы не возникло вопросов у НО.
Или может вообще так делать не стоит и просто сажать эти расходы как обычные услуги.