БП (Бухгалтерия предприятия) Авансовый счет-фактура в доп листе книги продаже

[Ян@]

По другому не получится.
Можно еще извратиться и счет-фактуру создать не на основании ПП, а сначала "Отражение начисления НДС" и к нему сч-ф - тогда я получила нужную дату доп.листа
Пришлось руками указать данные платежного документа в сче-фактуре и немного скорректировать движения по НДС продажи.
В общем "танцы с бубном"

[АннаН]

Сообщение от Ян@

По другому не получится.
Можно еще извратиться и счет-фактуру создать не на основании ПП, а сначала "Отражение начисления НДС" и к нему сч-ф - тогда я получила нужную дату доп.листа
Пришлось руками указать данные платежного документа в сче-фактуре и немного скорректировать движения по НДС продажи.
В общем "танцы с бубном"

я хотела так сделать, но меня смутило, что надо указать товар или услугу, а это же аванс, и я подумала, что так нельзя. Попробую еще раз, спасибо

[Ян@]

Любопытство и метод научного тыка и вуаля получилось)
На основании ПП от апреля создан Счет-фактура на аванс 29.09.21
Таким образом доп.лист уже сразу нужной мне датой.
В движениях этого документа на закладке "Журнал учета счетов-фактур" исправляю дату счета фактуры и дату регистрации на апрельскую - она и отражается в графе 3 декларации)
Движения документа отредактированы вручную и после перепроведения меняться не будут, теперь можно и дату счета-фактуры изменить на апрель - чтобы печатать нормально

[АннаН]

Сообщение от Ян@

Любопытство и метод научного тыка и вуаля получилось)
На основании ПП от апреля создан Счет-фактура на аванс 29.09.21
Таким образом доп.лист уже сразу нужной мне датой.
В движениях этого документа на закладке "Журнал учета счетов-фактур" исправляю дату счета фактуры и дату регистрации на апрельскую - она и отражается в графе 3 декларации)
Движения документа отредактированы вручную и после перепроведения меняться не будут, теперь можно и дату счета-фактуры изменить на апрель - чтобы печатать нормально

а вот так получилось спасибо

[АннаН]

Сообщение от Ян@

По другому не получится.
Можно еще извратиться и счет-фактуру создать не на основании ПП, а сначала "Отражение начисления НДС" и к нему сч-ф - тогда я получила нужную дату доп.листа
Пришлось руками указать данные платежного документа в сче-фактуре и немного скорректировать движения по НДС продажи.
В общем "танцы с бубном"

все равно не получается, если сф от 08.04.21 хоть ты где дату 29.09.21 поставь, все равно лист от 08.04.21, а если в сф поставить дату 29.09.21, она вообще у меня пропадает из доп листов
в общем фиг с ней, будет доп лист от 08.04.21, какая собственно разница