Авансовая счет фактура.

[smalis]

Уважаемые бухгалтера,здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста,Ситуация:
в 3 кв 2021 поставщик высылает нам с.ф на аванс на сумму 150 т.р Мы ее принимаем,сдача декларации по НДС все ОК. при проверке декларации по НДС за 4 кв выясняется что поставщик выставил и закрыл аванс на 111 т.р. Как мне быть в такой ситуации?Править НДС за 3 квартал и 4 квартал или оставить все как есть?Поставщику написала что вы мне предоставили с.ф на неверную сумму,в ответ тишина.Но я так думаю что они сделали на сумму акта сверки впоследствии.Спасибо за ответы.

[КЕЕ]

Добрый день.
Чтобы принять НДС к вычету по оплаченному авансу нужно:
1.Договор с поставщиком,в котором определена предоплата.
2.Оплаченный реально аванс по этому договору (именно по договору,а не по отдельному счету в рамках этого договора)
3.Правильно оформленный СФ на сумму аванса.

Если все три пункта у вас выполнены-все нормально.
Если по какому-то есть вопросы-нужно с ними разобраться и,возможно,придется делать корректировки к 3 и 4 кварталам.

[Б_С_К]

Сообщение от smalis

Поставщику написала что вы мне предоставили с.ф на неверную сумму,в ответ тишина

А почему на Неверную сумму то? Я так поняла ситуация такая:
Поставщик получил от Вас аванс, выписал счет фактуру на Аванс
после этого частично что то Вам отгрузил и в этой части взял ее в зачет.
Но возможно я не правильно поняла ситуацию. Но уточненки придётся сдавать.

[smalis]

Поставщик получил оплату 30.09 на 150 тыс руб,на нее сделал с.ф. и выслал мне,а видать потом переделал согласно акту сверки.Но мне не выслал(

[smalis]

Уважаемые бухгалтера,вопрос закрыт .Спасибо за ответы.Но дабы не создавать новую тему,спрошу тут ,авось кто ответит.обнаружила что я в июне месяце выписывала аванс покупателю, а потом выписала отгрузку и не закрылка сделку по авансу.получается два раза заплатила ндс.Подскажите могу ли я в этом или в следующем квартале возместить этот аванс при отгрузке на этого же клиента?

[Б_С_К]

Сообщение от smalis

Подскажите могу ли я в этом или в следующем квартале возместить этот аванс при отгрузке на этого же клиента?

Теоретически можете ...