Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
150 | 64.38% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.74% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.60% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.29% |
Голосовавшие: 233. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#681 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,651
Спасибо: 1,359
|
![]()
Эльвира К., в какой программе работаете и второй вопрос: при формировании книги покупок (до выгрузки) эти реквизиты присутствуют?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#682 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
8.3. При формировании -тоже пусто
|
![]() |
![]() |
![]() |
#683 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,651
Спасибо: 1,359
|
![]()
про эту программу ничего сказать не могу,почему номер счета-фактуры ,введенный при формировании счф на аванс, пропадает при включении в книгу покупок после реализации под аванс.Кстати,а в книге продаж в периоде формирования сч на аванс было все нормально,номер был?
Думаю,что вам свой вопрос лучше разместить в разделе Автоматизации 1С8,вдруг кто-то еще встречался с такой ошибкой. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#684 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда;1. я отправила СОС во многих форумах. пока мне никто не помог, Спасибо всем, многие дают советы, пробую, пока не получается, но не теряю надежды, что найдется знаток
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#685 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 174
Спасибо: 1
|
![]()
Давно не работала с НДС, помогите разобраться. В 1 кв. выписали с/ф на аванс, она попадает в книгу продаж. Во 2 кв. произвели отгрузку и выписали с/ф на реализацию. Она тоже попадает в книгу продаж. Где должна отражаться НДС на возмещение, в книге покупок?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#688 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
и в декларации отразить в приложениях №1 к разделу 8 и 9
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#689 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как поступить. Дело в том что заказчик в дог. прописал определенную сумму с учетом ндс, когда я забиваю ее в программу в услугах итоговая сумма у меня идет с разницей в несколько копеек. Клиент требует что бы я указала сумму по дог. Могу ли я подкорректировать в ручную копейки в ндс в своей программе? Чем это грозит??
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#691 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,651
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#692 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,514
Спасибо: 7
|
![]()
Добрый день,задам здесь вопрос.Если нумерация УПД,сбилась с 72 на 450 -январь,600-1370 март.Что нам делать?Исправлять нумерацию и контрагентам рассылать новые упд?Но сегодня 12.04.22г,может кто то и отчитался по НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#693 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Я бы не заморачивалась, ни чего в этом смертельного не вижу
|
![]() |
![]() |
![]() |
#694 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,514
Спасибо: 7
|
![]()
я тоже не вижу,но вот дир зациклился
|
![]() |
![]() |
![]() |
#695 |
Чертополох
|
![]()
ну так и объясните ему, что будут проблемы с налоговой!
Что вам придётся подавать корректировку по НДС И каким-то образом убедить это сделать всех ваших контрагентов... То-то они обрадуются... А если кто-то не подаст? В налоговой будут расхождения, а трясти начнут вас! Плевать налоговой на эти номера! И на вычет они не влияют. Видать работы у дира нет (( Сочувствую вам.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 19:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 21:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 11:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |
Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве |