Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Отчетность в примерах и картинках


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.11.2022, 20:39   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,126
Спасибо: 57
По умолчанию Декларация по прибыли, в выписку попали данные из подраздела 1.1 и подраздела 1.2

Всем привет!
Совсем запуталась, помогите пожалуйста разобраться
Сдавали декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, платим ежемесячные авансовые платежи.
В подразделе 1.1. раздела 1 по налогу на прибыль получился налог к уплате 40000
В предыдущей декларации за полугодие в подразделе 1.2 были указаны ежемсячные авансовые платежи на 3 квартал:
10000
10000
10000
Все они были уплачены (30000)
Соответственно в октябре, когда сдавали декларацию за 9 месяцев уплатили 10000 (40000-30000) + авансовый платеж на 4 квартал 13333
Прикол в том, что налоговая выкатила требование о недоплате налога по декларации за 9 месяцев.
Я попросила выписку операций по расчету с бюджетом и там отражены данные как раздела 1.1 - так раздела 1.2. то есть вот так:
Ежемесячные авансовые платежи на 3 квартал:
10000
10000
10000

Декларация за 9 месяцев:
40000

Уплачено:
40000

в итоге недоимка 30000 (аваносвые платежи за 3 кв + декларация за 9 месяцев - уплачено: 40тыс + 30 тыс- 40 тыс)
То есть получается в выписке расчетов с бюджетом в целях начислений они берут данные как из подраздела 1.1 так и из подраздела 1.2 предыдущей декларации и плюсуют их, не учитывая тот факт, что ежемесячные авансовые платежи декларации за полугодие учитываются при уплате суммы из подраздела 1.1 декларации за 9 месяцев. Отсюда получается двойное начисление.
Или это я как-то неправильно заполняю подраздел 1.1 и 1.2 и они должны быть связаны между собой? В общем, вопрос в том, у кого ошибка, у меня или у налоговой?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot