Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

Это как так у вас получается ? По банку оплатили 500 тыс, на на 62.2 у вас например 580 тыс ? Это как это ? Вот никак не могу понять это. Объясните.
На 62.2 у вас сумма должна быть меньше, чем пришло от этого покупателя на расчетный счет, потому что часть денег с 62.2 уходит на 62.1 раз у вас были этому покупателю реализации. Сформируйте акт сверки расчетов с контрагентом этим, посмотрите когда деньги приходили раньше, чем была реализация, пришли деньги раньше, выписали с/ф на аванс, сумма с этой с/фактуры упала на 76АВ.
Ну, ладно, вы автоматически в выписке банка не формировали с/фактуры на аванс, делали это руками, ну так по акту сверки вы должны понимать на какую сумму вам необходимо делать с/ф на аванс.

Сама вот на этом моменте и застопорилась. Во втором квартале Была выставленна счет-ф на аванс на 577000. В 3квартале прошли ре-ии на 474000, а оплат по банку на 1837000. Кт сальдо по счету 62,02=1939000. И выходит что сальдо больше на 102000 чем оплат по банку. Это как раз разница между предыдущим авансом и реализацией. Т.е у меня не прошел зачет аванса на 102000????