Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.05.2023, 13:37 | #19 |
Чертополох
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
у меня истерика... рыдать не могу, ибо на работе... но аж трясёт... Я наглухо запуталась в НДФЛ и не могу никак подружиться с программой... Ну вот 1кв. сдала расчет с суммой неудержанного НДФЛ по строке 170 раздела 2. Значит должна эта сумма быть удержана впоследствии. Так ведь? И вроде по начислениям всё верно! За 1/2 марта было начислено 4980р. Выплачено 4595 (ну так вышло). Вот 385 р. и остались не удежаны. Так за 2/2 марта начислено 5457р. Выплачено 5842. Т.е. удержали эти 385р и уплатили. Итог за март Начислено = Удержано = 10437. По строке 140 Раздела 2 все начисления правильные. Далее Начислено за 1/2 апреля 5492р. А к выплате ставит 5107р. И я так и выплатила. Начислено за 2/2 апреля 4839 и выплачено столько же. Вот снова висят 385р. Перепровела всё - ничего не меняется. Ну и хрен с ней. За 1/2 мая начислено 3858р. К выплате правлю вручную 4243. (т.е. как бы удерживаю эти несчастные 385р.) Как итог - в разделе 2 строки 140 и 170 равны. Не пойму как быть с разделом 1. Там написано: сумма налога, подлежащая перечислению... Так там начисленная сумма должна стоять или уплаченная (она же удержанная).?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|