счет 68.90

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

На конец октября по счету 68.90 висит дебетовый остаток.

За сентябрь вы по взносам уведомление не формируете и не отправляете, а сдаете отчет РСВ, наверное эта сумма у вас и висит на 68.90. Для того чтобы 68.90 закрылся, нужно сделать операцию по ЕНС. И тогда получится проводка Дт 68.09 Кт 68.90 и счет закроется.
Эту операцию нужно делать каждый квартал, когда вместо уведомления сдается отчет. НДФЛ это не касается, а вот по взносам нужно делать.

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

За сентябрь вы по взносам уведомление не формируете и не отправляете, а сдаете отчет РСВ, наверное эта сумма у вас и висит на 68.90. Для того чтобы 68.90 закрылся, нужно сделать операцию по ЕНС. И тогда получится проводка Дт 68.09 Кт 68.90 и счет закроется.
Эту операцию нужно делать каждый квартал, когда вместо уведомления сдается отчет. НДФЛ это не касается, а вот по взносам нужно делать.

правильно говорите.
формирование проводки автоматизировано в 1С - Задачи организации.
там как раз и пишется - чтобы произвести учет начисления сформируйте проводку и кнопка "сформировать"