ИП, ЕНВД, 6%

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Скажите пожалуйста, какие отчеты нужно сдавать по продуктовому магазину .
Подключены ЕГАИС, Меркурий и Честный знак.
Есть директор, кассир, продавец
Арендная плата за помещение оплачивается физическому лицу наличными, когда ФЛ предоставляет платежку по уплате НДФЛ, то мы должны компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ
с 01 01 2024 на патенте.

Что значит "компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ"? Так-то вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, поэтому удерживаете и уплачиваете НДФЛ из арендной платы.
У Вашего продуктового магазина какое налогообложение?
За работников надо будет сдать 6-НДФЛ, персонифиц. сведения, ЕФС-1 (ФСС), РСВ.
Если торгуете пивом или крепким алкоголем, то отчитайтесь в РосРАР, сдайте алкогольную декларацию.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Что значит "компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ"? Так-то вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, поэтому удерживаете и уплачиваете НДФЛ из арендной платы.
У Вашего продуктового магазина какое налогообложение?
За работников надо будет сдать 6-НДФЛ, персонифиц. сведения, ЕФС-1 (ФСС), РСВ.
Если торгуете пивом или крепким алкоголем, то отчитайтесь в РосРАР, сдайте алкогольную декларацию.

Сейчас скину фрагмент договора. Посмотрите пожалуйста

[Валерия]

вот фрагмент договора про возмещение 13%

[ptihka]

Сообщение от Валерия

вот фрагмент договора про возмещение 13%

Тогда Вы будете сдавать по нему справку, что НДФЛ не удержали. А так я не понимаю смысла в этих "премудростях" - НДФЛ всё равно придётся платить. А так арендодателю было бы даже спокойнее, если у него сразу бы удержали НДФЛ и перечислили в бюджет.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

вот фрагмент договора про возмещение 13%

Кто у вас такой премудрый, вставить такое в договор?

Что значит компенсация? Налог и так удержали из дохода, оговоренного в Договоре, а арендатор ее еще и компенсирует!

Просто надо было установить такую стоимость аренды в договоре, что бы она после удержанного и перечисленного налога удовлетворяла сумме аренды, которую Арендодатель хочет получать в чистом виде!

Нагородили огородов!)))

[Валерия]

Скажите пожалуйста транспортный налог, ЮЛ на УСН доходы 6%, ТС поставлены на учет на ООО в августе 2023г. ТС у ООО в лизинге. Москва. Я должна была уплатить авансовый транспортный налог в октябре 2023? Декларация по транспортному налогу ООО не подается?

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Кто у вас такой премудрый, вставить такое в договор?

Что значит компенсация? Налог и так удержали из дохода, оговоренного в Договоре, а арендатор ее еще и компенсирует!

Просто надо было установить такую стоимость аренды в договоре, что бы она после удержанного и перечисленного налога удовлетворяла сумме аренды, которую Арендодатель хочет получать в чистом виде!

Нагородили огородов!)))

Арендатор ФЛ, его редакция договора. Уже как месяц действует, попробую поговорить, что бы изменили его