налоговая просит пояснение об авансовой сч-ф

[MarinaAnna]

В книге КУДиР сумма НДС должна быть указана отдельной строкой (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Это самостоятельный и отдельный вид расхода в целях УСН.

Как то так.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Как то так.

Допускается и второй вариант, когда НДС сразу сидит в общей сумме. Главное, не допускать, что бы с НДС не попали покупки, которые не принимаются в расходы при УСН.

[Sima]

1. в начале сентябре оплатили поставщику за товар двумя п/п.
2. получили авансовые сч-ф в и отразили в книге покупок.
3. в конце сентябре получили товары ( упд отразили в книге покупок)
4. таким образом, авансовые сч-ф должны были "восстановиться" в книге продаж, но только одна отразилась там, а вторая нет.

Из налоговой пришло требование внести данную сч-ф в раздел 9.

Подскажите пожалуйста, как мне сейчас вручную это сделать?
и какой датой?