как удалить из реализации прошлого квартала одну позицию

[ptihka]

Сообщение от Sima

Вопрос как технически правильно изменить реализацию. Можно ли просто удалить позицию и все перепровести? И сделать уточненку по ндс и прибыли.

Выставите корректировочный с/ф и сдайте уточнёнки по НДС и налогу на прибыль.

[Sima]

Сообщение от ptihka

Выставите корректировочный с/ф и сдайте уточнёнки по НДС и налогу на прибыль.

Сделала корректировку реализации ( которая была в июле) декабрем. ( 4 кв еще не сдан, что год хорошо закрылся.
Сформировала доп лист книги продаж. Все хорошо. Уточненку сдала (сумма реализации уменьшилась верно), но ВОТ прибыль вообще не изменилась за 3 кв. ( я так понимаю, так как дата изменений 25.12.24, то поэтому прибыль в 3 кв та же),
то есть доходы в декларации по ндс и доходы по прибыли в 3 кв не совпадают, это нормально...
но вот сейчас сделала прибыль 4 кв и она снова не идет с прибылью по ндс 4 кв ( на туже сумму....)

[Sima]

Я просуммировала в декларации по ндс (1,2,3,4 кв ) суммы реазиций.
А так же в декларации по прибыли -получилось , что в декларации по ндс сумма реализаций на 34 583 р больше.
Корректировка поступления была 25.12.24 и там

д90.02.01 к 41.01 29 409,3
д62,01 к 90.01.1 34 583
д 90,03 к 68.02 6916.67


Подскажите пожалуйста: правильно ли что теперь реазизация по ндс и прибыли не идет ?!

[ptihka]

Сообщение от Sima

...я так понимаю, так как дата изменений 25.12.24, то поэтому прибыль в 3 кв та же)

Правильно понимаете.
Может не идти налог на прибыль, который считают нарастающим итогом и НДС, в декларации по которой могут быть отражены авансы, полученные от покупателей. Выручку по налогу на прибыль отражаете по отгрузке в декларации за весь год, а НДС поквартально.