Уточненная за 9 мес по закрытому ОП с авансовыми платежами

[mari661]

Добрый день. Не могу выровнять лицевую карточку по налогу на прибыль.
Коллеги подскажите пожалуйста как заполнить декларацию по Налогу на прибыль за 9 мес, если были начислены авансовые платежи. Обособка закрылась 17 декабря. Не успели заплатить 28 декабря в 24 году.
В 1С пробую поправить Декларацию по ОП за 9 мес. В приложении 5 к декларации если ставишь код 3(по закрытому в течение текущего НП) то обнуляются строки 120 и 121 без возможности корректировки.
Однако раздел 1.2 есть возможность откорректировать.
Какой код ставить в приложении 5 при уточненной за 9 мес код 2 или код 3 по ОП и ГП соответственно.
У нас к возврату налог должен быть, а сейчас минус на лицевом счете после подачи уточненки. Задвоились авансовые начисления видимо.

[ptihka]

Сообщение от mari661

...В 1С пробую поправить Декларацию по ОП за 9 мес. В приложении 5 к декларации если ставишь код 3(по закрытому в течение текущего НП) то обнуляются строки 120 и 121 без возможности корректировки...

За 9 месяцев нужно скорее всего корректировку сдать, чтобы изменить авансовые платежи по налогу на прибыль.
В приложении 5 ставите 3 по ОП и тогда по нему не будет авансовых платежей.