НДС при УСН

[ptihka]

Сообщение от Ирина Ви

Здравствуйте.У нас только розничная продажа. НДС только с 30 октября.
Доход отражали по банковских выпискам (эквайринг) и ПКО (наличная выручка).

И применение ККТ.

Сообщение от Ирина Ви

До перехода на НДС КУДиР заполнялась. После настройки 1С в части применения НДС 5% ПКО не формируют проводки вообще, в т.ч. доходы не попадают в КУДиР.Отчеты розничных продаж мы никогда не делали.ИП ведет только налоговый учет. Банковские выписки отражают в КУДиРе полную сумму доходов без вычета 5% НДС.
Пока предполагаем выход делать сводную счет-фактуру ежемесячную по розничным продажам на общую сумму и на эту сумму уменьшать сумму дохода для УСН.

Все верно, формировать нужно 1 раз в месяц сводную счет-фактуру.

Сообщение от Ирина Ви

Можно ли отражать доход по ПКО раз в месяц последней датой месяца СВОДНО?

Нет, нельзя.