Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.02.2009, 08:33
|
#21 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.02.2009
Адрес: Ямал
Возраст: 38
Сообщений: 93
Спасибо: 0
 |
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Спасибо за консультацию)
|
|
|
|
25.02.2009, 12:02
|
#22 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Velyus скажите...в вашей обработке стоит увязка с ф2. Там под таблицей написано про сальдо по счету 99. Это как? Этот счет же без сальдо закрывается...в конце года
и получается что прибыль до н/обл ноль!
__________________
налоговые органы осуществляют проверку лиц, осуществляющих действия, за осуществление которых взимается госпошлина Последний раз редактировалось Sofia; 25.02.2009 в 12:07. |
|
|
|
|
25.02.2009, 12:37
|
#23 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Запускайте разработку до реформации баланса.
1. Эти увязки прописаны в методичке по заполнению Формы №2. 2. Строка 140 это сальдо по счету 99.1 - бухгалтерская прибыль(убыток), до реформации баланса. 3.Строка 190 чистая прибыль(убыток) это сальдо в целом по счету 99, до реформации баланса.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? (перед установкой прочти инструкцию). |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
26.02.2009, 20:30
|
#24 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Владимир Томчак, помогите мне пожалуйста в решении вопроса...
Начислен налог на прибыль в 3 квартале 2008 года, соответственно перечислен в бюджет. По итогам года - убыток. 1. Я так понимаю, что теперь надо сторнировать начисление налога, чтобы стало дебетовое сальдо (переплата)? 2. Какой датой осуществить эту проводку? 3. Сделать её "красной" или "обратной" ? 4. Надо ли просить налоговую инспекцию о зачете данной суммы? Или просто в следующий раз меньше платить? Читала сегодня ст.78 НК РФ, признаюсь честно, запуталась совсем 
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
|
|
|
|
27.02.2009, 10:43
|
#25 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Если применяете ПБУ 18, то сторнировать ничего не надо, начисляете условный доход по налогу на прибыль.
Если ПБУ 18 не применяете, то отсторнируйте запись 31.12.08. В налоговую ничего подавать не нужно, они по декларации сами все начислят. |
|
|
|
|
27.02.2009, 11:13
|
#26 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Владимир Томчак, всё понятно...
 БОЛЬШОЕ Вам СПАСИБО за ответ и за отзывчивость 
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание Последний раз редактировалось Elene_L; 27.02.2009 в 11:13. Причина: Грамматика |
|
|
|
|
27.02.2009, 11:26
|
#27 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Налог на ПРИБЫЛЬ
Ок, рад помочь
|
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |
| Налог на прибыль | НАТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 05.02.2008 08:44 |
| НДС и налог на прибыль в ТСЖ | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 01.08.2007 11:03 |
| Налог на прибыль? | Максимec | Делимся опытом | 1 | 22.05.2007 16:11 |
| Налог на прибыль!!! | Albina | Делимся опытом | 1 | 14.05.2007 17:12 |
Линейный вид
