2-НДФЛ, сдаю впервые

[kupchinaus]

Взялась делать 2-НДФЛ, ИП с августа 2008 года, 2 работников. Правильно ли я поняла, что как и в случае с ПФ тут все не так просто и вручную я не сделаю? Скачала программу с сайта налоговой. Заполнила список сотрудников. А что делать дальше? Как заполнять зарплату, которую я им платила? В программе к сожалению нет никакой справки-помощи(((

[Галин]

Заполнить справки о дохода-занести помесячно з/плату,указать стандартные вычеты(если есть),программа сама сосчитает п/налог.Сверьте с цифрами по налоговой карточке.Сформируйте реестр и файл, файл на дискету,реестр в 2-х экз.и вперед в Налоговую.(Не забудьте протестировать файл на наличие ошибок).Все просто.

[kupchinaus]

спасибо большое) вроде у меня получилось, только я налоговые карточки не делала - это обязательно? и еще- как сделать реестр? не могу найти что то...

[Ксюша Бух]

Сообщение от kupchinaus

и еще- как сделать реестр? не могу найти что то...

Распечатать реестр можно можно из тестера.
Карточки НДФЛ-1 и справки НДФЛ-2 лично я распечатываю,подписываю и храню.
Правда сама не знаю зачем-еще никто ни разу о них и не спросил,ну кроме уволенных...

[Галин]

Карточки обязательно.Распечатать за год.Если проверка подох.налога,то требуют. Для реестра должна быть кн."Печать реестра"

[kupchinaus]

у меня кнопка "печать реестра" почему то не активна

[Ханнушка]

а подскажите, пожалуйста, как в 1с 7:7 формировать все это?

Заполнить справки о дохода-занести помесячно з/плату,указать стандартные вычеты(если есть),программа сама сосчитает п/налог.Сверьте с цифрами по налоговой карточке.Сформируйте реестр и файл, файл на дискету,реестр в 2-х экз.

[Innoch]

Сообщение от Ханнушка

а подскажите, пожалуйста, как в 1с 7:7 формировать все это?

Отчеты
Подготовка сведений в ИФНС
Налоговая карточка НДФЛ1

По каждому сотруднику нужно сформировать справку и нажать на "сохранить"


Далее
Подготовка сведений в ИФНС
Налоговая карточка НДФЛ2

Подбор - выбираете нужных работников, которые проходили в 2008 году

И собственно все.

Только пишу по памяти, программы под рукой нет, может быть что-то напутала...

[Ханнушка]

Innoch,
спасибо большое!!!! !!! сейчас попробую!!!

[Innoch]

Ханнушка, пока не за что

[kupchinaus]

ну а может есть какая то форма реестра и я сама смогу его сделать? не могу распечатать

[SonNata]

kupchinaus, реестр сделать элементарно в Экселе. Вот данные:
РЕЕСТР
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2008 ГОД
Реестр №1 от _______ г.
Налоговый агент: ООО___________
ИНН налогового агента_____
ФИО главного бухгалтера (индивидуального предпринимателя)
Количество предоставленных документов (Справок о доходах_:______

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
_______________________________
№ справки / ФИО / Общая сумма дохода / Общая сумма налога исчисленная/ Общая сумма налога удержанная /
__________________________________________________ __________
это была шапка таблички. В ней по порядочку все указываете и подсчитываете итого. Внизу заверяется следующим образом:
Подпись налогового агента ________________ (подпись, ФИО)
МП
Дата представления в налоговый орган

Дата принятия в налоговый орган

Подпись работника налогового органа

[kupchinaus]

спасибо!!!

[kupchinaus]

Опять я Решила посмотреть 1 НДФЛ, и сразу три вопроса:
1. в Разделе 3 в последней таблице есть строки "Налоговая база" (там у меня оклад работника помесячно), затем идет "Налог исчисленный", "Налог удержанный". Так вот у меня заполненно только "Налог удержанный", а "Налог исчисленный" по нулям. Это ошибка? И как ее исправить?

2. В Разделе 6 в столбце "Общая сумма налога" в исчисленной опять ноль, в удержанной правильная цифра. В столбце "Долг по налогу" зачем то стоит напротив 13% та же сумма, и еще напротив 30% такая же. А в итоговой только одна сумма. Зачем же напротив 30% долг?

3. Обязательно у работников ИНН указывать? Даже если он у них есть, можно не указывать?

[Innoch]

Сообщение от kupchinaus

а "Налог исчисленный" по нулям. Это ошибка? И как ее исправить?

Да, ошибка. Сумма налога исчисленного равна сумме налога уплаченного должна быть.

[kupchinaus]

как поставить исчисленный я разобралась...теперь 2 других вопроса появилось:
1. нужно ли как-то разбивку делать аванс/окончаловка? я вообще плачу 2 раза в месяц им, но имете ли это значение при предоставлении сведений в налоговую? можно просто показать общий доход?

2. что-то слышала про стандартный вычет в 400 рублей. За 2008 год он тоже нужен? Я ничего такого не предоставляла ((

[Innoch]

Сообщение от kupchinaus

1. нужно ли как-то разбивку делать аванс/окончаловка? я вообще плачу 2 раза в месяц им, но имете ли это значение при предоставлении сведений в налоговую? можно просто показать общий доход?

вы показываете общий доход.

Сообщение от kupchinaus

2. что-то слышала про стандартный вычет в 400 рублей. За 2008 год он тоже нужен? Я ничего такого не предоставляла ((

Стандартные вычеты предоставляются каждому работнику по заявлению. Если у вас заявлений от работников не было - вы им вычеты не предоставляли. 400 рублей - это на работников без детей, с несовершеннолетними детьми вычет составляет другую сумму (600 рублей, кажется).

[kupchinaus]

я так думаю что мои работники вряд ли вообще знают о существовании таких вычетов, так как раньше они официально не были устроены. грозит ли мне чем-нибудь непредоставление вычетов в отсутствие их заявлений?

[Innoch]

Да, и еще про вычеты:
вычеты в 2008 году предоставлялись работникам по их заявлению до достижения ими совокупного дохода в 20 000 рублей. Если у вас работники в месяц получали больше, даже при написании такого заявления, вычеты вы бы им не предоставляли.

[Innoch]

Сообщение от kupchinaus

я так думаю что мои работники вряд ли вообще знают о существовании таких вычетов, так как раньше они официально не были устроены. грозит ли мне чем-нибудь непредоставление вычетов в отсутствие их заявлений?

Нет, ничего не грозит, не переживайте.
С 2009 года можете попросить работников, чтобы они их написали, если хотите.