Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[ron40]

Сообщение от Ксюша Бух

Светлые головы! .

Спасибо.
Значит так, при предоплате поставщику по ндс должно быть 4 проводки:
АВАНС
1. на основании выписки и с/ф от поставщика делаем с/ф получ.
Д68 К76 -принят к вычету ндс,начисленный на сумму предоплаты.
ПОСТАВКА
2. на основании отгрузочной накладной поставщика получаем
Д19ндс К60опл -отражен ндс,предъявленный поставщиком при реализации товара.
3. на основании накладной и с/ф от поставщика формируем вторую с/ф получ. Д68 К19ндс - принята к вычету сумма "входного"ндс
АПОФИОЗ
4. делаем с/ф выданную на сумму аванса Д76 К68 - восстановлен ндс, принятый к вычету с суммы предоплаты. Проводим по книге продаж.

Теоретически это должно быть так, но практически я уже вторую неделю бьюсь, и ни в книгу покупок, ни в книгу продаж, ни в Формирование книги покупок и продаж эта несчастная с/ф на аванс не попадает. И в ручную сделать не могу, пишет: запись формируется автоматически. Может у кого получилось? Поделитесь опытом
(Бух 7.7 тип. 504 релиз)

[~Алиска~]

Сообщение от ron40

Теоретически это должно быть так, но практически я уже вторую неделю бьюсь, и ни в книгу покупок, ни в книгу продаж, ни в Формирование книги покупок и продаж эта несчастная с/ф на аванс не попадает. И в ручную сделать не могу, пишет: запись формируется автоматически. Может у кого получилось? Поделитесь опытом
(Бух 7.7 тип. 504 релиз)

У меня все происходит так:
1. На основании выписки делаю сч.фактуру полученную на аванс. (попадает в кн. покупок)
2. Когда приходит окончательная сч.ф делаю документ "Услуги сторонних организаций" (сч. ф-ра попадает в книгу покупок).
3. На основании счета фактуры полученной на аванс делаю запись книги продаж. (сч. ф-ра на аванс попадает в книгу продаж).