Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Vitta]

Прошу дать ответ по ситуации:
в 2007 получили аванс, и выписали сч\ф на аванс с указанием в графе "наименование товара" - предварительная оплата. НДС по этой сч\ф поставили к уплате в книге продаж. В 2009 г. выполнили работы по договору, выписываем новую сч\ф с указанием вида выполненых работ, сч\ф регистрируем в книге продаж (НДС к уплате), а старую сч\ф регистрируем в книге покупок (НДС к возмещению). Т.е. поступаем так, как делали до 2009 г. Правильно ли в связи с переходом на новую систему выписки счетов-фактур?

[Елена_С]

Помогите пожалуйста советом...нам вот принесли счета-фактуры, но на них никаких опознавательных знаков что они на аванс то есть поставщик просто перечислил все материалы как в обычной счет-фактуре и все дела.
Где должен быть опознавательный знак о нашей предварительной оплате...блин....

[Б_С_К]

Сообщение от Елена_С

Помогите пожалуйста советом...нам вот принесли счета-фактуры, но на них никаких опознавательных знаков что они на аванс то есть поставщик просто перечислил все материалы как в обычной счет-фактуре и все дела.
Где должен быть опознавательный знак о нашей предварительной оплате...блин....

В счет фактуре на аванс во 2,3,4,5 столбцах должны быть прочерки, а Налоговая ставка в 7 столбике должна быть указана - 18%/118%

[Елена_С]

Сообщение от Б_С_К

В счет фактуре на аванс во 2,3,4,5 столбцах должны быть прочерки, а Налоговая ставка в 7 столбике должна быть указана - 18%/118%

А в 1 графе должно быть упоминание что-то типа "Предварительная оплата", или допустим если это материалы, то просто идёт их перечисление?

[g-anna]

Сообщение от Елена_С

А в 1 графе должно быть упоминание что-то типа "Предварительная оплата", или допустим если это материалы, то просто идёт их перечисление?

Должно быть конкретное перечисление.

[Б_С_К]

Сообщение от Vitta

Прошу дать ответ по ситуации:
в 2007 получили аванс, и выписали сч\ф на аванс с указанием в графе "наименование товара" - предварительная оплата. НДС по этой сч\ф поставили к уплате в книге продаж. В 2009 г. выполнили работы по договору, выписываем новую сч\ф с указанием вида выполненых работ, сч\ф регистрируем в книге продаж (НДС к уплате), а старую сч\ф регистрируем в книге покупок (НДС к возмещению). Т.е. поступаем так, как делали до 2009 г. Правильно ли в связи с переходом на новую систему выписки счетов-фактур?

ДА всё совершенно верно!