Дебиторская задолженность двойной счет фактура

[RetailChain]

Сообщение от Наташка-ромашка

Ситуация такая дважы выписали, ошибочно, счет-фактур и провели по продаже , декларация сдана, налог уплачен, покупатель оплатил естественно один раз, подписан акт сверки . У меня по Дт 62 по покупателю завис долг. Как можно исправить без сдачи уточненки. Ведь сдесь завяжется и налог на прибыль и НДС. Я просчитала , если сделать уточненки,то НДС и прибыль получится к уменьшению ( облагаемая база уменьшается). Как можно убрать проводками долг не сдавая уточненки, посоветуйте!

Вы допустили рутинную ошибку, завысили выручку. Ничего страшного. Внесите исправления.
Забудьте про проводки, ибо к исчислению налогов они отношения не имеют.
Подайте уточненные декларации. Нет в этом ничего зазорного.
Внесите исправления в бухгалтеский учет в том периоде, где допустили ошибки.