Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"

[Частный бухгалтер]

Сообщение от Olya Buh

Я после авансового отчета сделала операцию инвентаризация товаров и т.п. У меня там показало, что приход по указаным номенклатурам в ав отчете прошел, поэтому приход ТМЦ я не делала. Если я ещё сделаю приход, не получится ли у меня 2 раза вбитым один и тот же документ?

Да, если сделаете приход, то задвоите. Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.

У меня как по цепочке скорей всего, ещё 2 ошибки идут:
1. Когда приходуешь материал в статье затрат мне сложно указывать что-либо, т.к. у нас УСН+ЕНВД, и когда к примеру покупаешь мешок гвоздей ещё не знаешь, кому они будут реализованы: не ЕНВД(физ лицам) или УСН (юр лицам). Поэтому какую тут статью затрат указывать? Предлагается : ЕНВД, не ЕНВД.=(

Боюсь, что в Вашем случае выход только один: по концу месяца считатть сколько ушло ЕНВД и сколько не на ЕНВД и перераспеделять данный документ на 2 строки и перепроводить, и так делать постоянно пока не кончатся гвозди из этой партии.

2. После прихода по аванс отчету я делаю операцию:производство----передача в переработку(создается документ отпуск материалов на сторону) Когда я указываю перечь материалов и говорю печать, то он цены не проставляет. Говорит отпущено на 0 рублей.
Помогуте, пожалуйста это исправить

Если 2 не уберется после вариаций с 1 и 2, то нужно смотреть базу.

[Olya Buh]

[QUOTE=Частный бухгалтер;196079]Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.
QUOTE]

Огромное спасибо Вам за ответы!
Вот только схема эта не совсем ясна. Во вкладке прочие каким образом на взаиморасчеты можно повесить? Взаиморасчеты есть во вкладке оплата.Я эту вкладу вообще не заполняла

[Частный бухгалтер]

[QUOTE=Olya Buh;196384]

Сообщение от Частный бухгалтер

Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.
QUOTE]

Огромное спасибо Вам за ответы!
Вот только схема эта не совсем ясна. Во вкладке прочие каким образом на взаиморасчеты можно повесить? Взаиморасчеты есть во вкладке оплата.Я эту вкладу вообще не заполняла

Ольга, приношу извинения - неверно Вам написал. Да, на вкладке "Оплата". Просто я иду по схеме выделения взаиморасчетов с поставщиками, которые за наличку, и иду через заполнение этой вкладки, а приходую ТМЦ через документ Поступление ТМЦ. Ваш вариант верный, но просто "на слух" без базы Вашу ошибку идентифицировать мне не удается.