Нет реализации и не закрывается 40 счет.

[Б_С_К]

Сообщение от Анжелина

Вручную как вы предполагаете? С 20 на 97?

Ну почему в ручную? Просто Услуги этого месяца сразу в документе Акт об оказании услуг разносите на 97 сч. З/п в Расчетной Ведомости за этот месяц тоже указываете счет 97. Ну аммортизацию придётся вручную через бух справку.

[Анжелина]

Сообщение от Б_С_К

Ну почему в ручную? Просто Услуги этого месяца сразу в документе Акт об оказании услуг разносите на 97 сч. З/п в Расчетной Ведомости за этот месяц тоже указываете счет 97. Ну аммортизацию придётся вручную через бух справку.

З/п я начисляю отдельно в программе 1/с "З/п и кадры", там забиты проводки, все на 20 и 26, далее переношу в 1/с 7.7. Проводки переносятся автоматически. Так я тоже думала уже, что зайти нужно в операции по начислению з/п и исправить 20, 26 на 97, тогда уже точно все будет как положено. И получается что, когда нет реализации так придется делать, видимо другого выхода нет. Исправлять немало, поэтому хотелось все учесть на 20 и 26, далее перенести 1 проводкой на 97, а ничего не получается. На 20 эти суммы дважды отражаются (автоматом + ручная проводка) и при автоматическом закрытии месяца получается с-до красным, а 40 как "висел так и висит".

[Катя23]

Всем привет,очень прошу помогите! ООО ,зарег.в июне 2010 г. УСН(15%),за отчетный период отсутствует выручка,но есть расходы на 26,куда их списать,если я сделаю проводки Д20К26,Д97К20,будут ли они корректны?