На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Аланда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Его действия правомерны?

На мой взгляд ,нет,неправомерны,потому что ,если поставщик выдает счет-фактуру,он применяет ОСНО,а значит,обязан применять ККМ при наличных расчетах и выдавать чек (ПКО может и не быть).Если поставщик на ЕНВД,чека может не быть,но тогда и счет-фактура неправомерно выдан.

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

При оплате стройматериалов наличкой поставщик даёт на руки торг-12 и счёт фактуру.

плюс чек ККМ и тогда всё ОК. А разбираться на каком он режиме мы не обязаны

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

Если поставщик на ЕНВД,чека может не быть,но тогда и счет-фактура неправомерно выдан.

ЕНВДшники раньше сч-ф оформляли с нулевым НДС, что то поменялось ?

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

ЕНВДшники раньше сч-ф оформляли с нулевым НДС,

так и УСНщики до сих пор иногда выдают счф с нулевым НДС(а точнее Без НДС,по просьбе покупателей),но что из этого следует? Ни те ,ни другие не являются плательщиками НДС по определнию и не должны выставлять счета-фактуры,но ,если выставят с выделенным ненулевым НДС при УСН,возникает обязанность весь уплатить его в бюджет и думаю,что с ЕНВД та же самая история.

[Вес`на]

Аланда, я не о том. На УСН никогда не было обязанности выставлять сч-ф, в отличие от ЕНВДшников. У них она была, должны были выставлять сч-ф с нулевым НДС. Давно правда это было, сейчас уже отменили

[ФЭНШУЙ]

Девочки, как сформировать АКТ сверки взаиморасчётов с поставщиком?

[Среда]

Покупки/Акты сверки...
Что не получается то?

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

Покупки/Акты сверки...
Что не получается то?

Как он формируется? Автоматически? Или самой надо создавать строки в АКТе7 Как ничего не упустить?

[Среда]

Сформируйте, и увидите.
Автоматически, на основе имеющихся в программе данных.
Сумма долга должна с обороткой по соответствующему счету совпадать.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, автоматически, когда создаете акт там есть вкладка, заполнить,
и у вас он сформируется

[ФЭНШУЙ]

девочки, там есть "по данным организации", "по данным контрагента"
я нажала заполнить, но у меня только одна сумма выявилась - первая предоплата наша. Потом он дважды нам поставлял материал и ещё остался должен. У меня не отражается его долг и не отражаются поступления материалов.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, попробуйте убрать по (договор)

[ФЭНШУЙ]

ВСЕМ СПАСИБО!!! Всё сформировалось!!!

[ФЭНШУЙ]

Подскажите пож-та по такому вопросу...
Организация на УСН Д-Р 15%.
основной ОКВЭД "Оптовая продажа ..."
Закупаем материал сейчас для того, чтобы оказать услуги по ремонту.
Когда я провожу поступление товаров и услуг=>товары, услуги, комиссия (правильно? не "материалы в переработку?"), тогда мне надо указать тип цен.
Вот не могу я с этим разобраться (с типами цен).
ПОДСКАЖИТЕ!

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Подскажите пож-та по такому вопросу...
Организация на УСН Д-Р 15%.
основной ОКВЭД "Оптовая продажа ..."
Закупаем материал сейчас для того, чтобы оказать услуги по ремонту.
Когда я провожу поступление товаров и услуг=>товары, услуги, комиссия (правильно? не "материалы в переработку?")

я правильно приходую материал? на сч.10.01?

[Среда]

При выборе типа цены в документа поступления, будет отображаться соответствующая цена из карточки товара (если она там установлена)

[Среда]

правильно
далась вам эта переработка?

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

правильно
далась вам эта переработка?

Да какой-то умный человек сказал, что материал когда закупаем, то это не товар и его надо приходовать, как "материалы в производство "
, а т.к. у меня есть только "мат-лы в переработку", то это одно и тоже...
Короче меня с самого начала запутали.
Спасибо.
Начинаю потихоньку допетривать, где тут собака порылась

А как авансовый делать? с чего начать? Куда нажимать и где вертеть?

[Среда]

правильно вам сказали, материалы - это не товар )))
а вот смысл этого выражения не ясен, а точнее - его там нет )))

Сообщение от ФЭНШУЙ

приходовать, как "материалы в производство "

Сообщение от ФЭНШУЙ

А как авансовый делать? с чего начать? Куда нажимать и где вертеть?

вы не поверите, но как и в случае с актом сверки (где мы выбирали "акт сверки") надо выбрать "Авансовый отчет" ))) На вкладке касса.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

вы не поверите, но как и в случае с актом сверки (где мы выбирали "акт сверки") надо выбрать "Авансовый отчет" ))) На вкладке касса.

Это я понимаю, когда создаю АО там есть закладки "авансы" "товары" "оплата"...
У меня на руках чек ККМ и товарный чек. сумма 660 руб. Приобретена печать.
В закладке "аванс" я отразила док-т РКО.
а дальше не знаю
Какие строки еще заполнять?