На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Среда]

там всё весьма логично
на вкладке "аванс" - выданный аванс
"товары" - приобретенные товары
"оплата" - осуществленная оплата (если само поступление отражено документом поступления)
В вашем случае печать скорее всего надо "прогнать" через сч.10. Так в зависимости от имеющихся документов на поступление, заполняете либо вкладку "товары", либо делаете поступление в журнале покупок, а в АО только факт оплаты отражаете. (я так понимаю наличкой же платили)

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

на вкладке "аванс" - выданный аванс

я РКО туда проставила, который на 660 руб., правильно?

Сообщение от Йожык

"товары" - приобретенные товары

У меня же печать - это не "товар"?
Мне не надо заполнять эту вкладку?

Сообщение от Йожык

"оплата" - осуществленная оплата (если само поступление отражено документом поступления)

Если мне принесли чек и товарный чек это значит "само поступление отражено документами"? или чек ККм и товарный это не док-ты поступления?

Сообщение от Йожык

В вашем случае печать скорее всего надо "прогнать" через сч.10. Так в зависимости от имеющихся документов на поступление, заполняете либо вкладку "товары", либо делаете поступление в журнале покупок, а в АО только факт оплаты отражаете. (я так понимаю наличкой же платили)

У меня чек и "третий" чек. Мне "товары" заполнять? А еще какую вкладку?

[ФЭНШУЙ]

Не пойму как отразить факт оплаты... где надо заполнить что? Погашение задолженности "по документу"?

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

на руках чек ККМ и товарный чек. сумма 660 руб. Приобретена печать.

в этом случае не надо через

Сообщение от Йожык

поступление в журнале покупок

сразу по вкладке товары, без внесения сведений о поставщике

[Среда]

[ФЭНШУЙ]

Когда ставлю сумму, то вот такая надпись всплывает:"при пересчёте в валюту сумма 660 установлена в нулевое значение"

[Среда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

я РКО туда проставила, который на 660 руб., правильно?

да

Сообщение от ФЭНШУЙ

У меня же печать - это не "товар"?
Мне не надо заполнять эту вкладку?

надо
просто номенклатуру заносите в папку "материалы", сч. 10 будет

Сообщение от ФЭНШУЙ

чек ККм и товарный это не док-ты поступления?

документы....
как бы объяснить... имела в виду, что если есть накладная или акт и сч/ф, то вы ведь поступление будете отражать документом "покупка"

Короче, Вам только вкладку "товары" заполнить. При этом поставщика можно не указывать.

Сообщение от ФЭНШУЙ

Не пойму как отразить факт оплаты...

в данном конкретном случае никак не надо

[Среда]

Тут много тем конкретно про авансы.. поищите )))

Сообщение от ФЭНШУЙ

Когда ставлю сумму, то вот такая надпись всплывает:"при пересчёте в валюту сумма 660 установлена в нулевое значение"

где ставите сумму и сумму чего?
откуда пересчет в валюту? Работаете с валютой? Проверьте настройки учета.

[MarinaAnna]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Не пойму как отразить факт оплаты... где надо заполнить

Факт оплаты вносите данные : документ Товарный чек+чек ККМ, дату документа этого, сумму, таким образом после проведения увидете в авансовом отчете, сумму полученную, сумму потраченную и остаток, либо он будет, либо он будет нулевой, если сумма конкретно выдавалась 660 руб и она полностью была использована.

[ФЭНШУЙ]

Фух! Всем спасибо за консультации!!!
с предыдущим документом разобралась всё получилось-провелось.

Теперь, я распечатываю РКО. Подскажите мне в двух экземплярах печатать? Или в одном и он остаётся у меня? Просто у ПКО есть корешок, а у РКО - нет. Меня это смущает.
За ранее благодарю.

[Buh_new]

Подскажите, пожалуйста! Открыли фирму на ЕНВД в июне 2013 года, деятельности не было(не успели закупить нужное оборудование, найти работников), только платили ЕНВД ежеквартально и сдавали нулевки в фонды и декларации по ЕНВД. У нас ООО. Надо делать баланс. Помогите! у нас только УК 10000 и уплачено налогов на 8000. Как заполнить бух отчетность???

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Подскажите мне в двух экземплярах печатать? Или в одном и он остаётся у меня?

в одном, он остается у вас, но в нем расписывается тот чел который получает деньги ( его паспортные данные и сумму пишет вручную)

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

в одном, он остается у вас, но в нем расписывается тот чел который получает деньги ( его паспортные данные и сумму пишет вручную)

А если у меня паспортные данные в 1С сохранены... они же на печать выходят, а сумму если он только одну напишет вручную это уже не верно будет7 к этому придираются что ли7

[LiGro]

Сообщение от Buh_new

Надо делать баланс.

надо обязательно и сдавать его.

Сообщение от Buh_new

уплачено налогов на 8000

а вы как платили ( вернее как деньги эти поступили к вам на р/с, как заем или у вас УК внесен деньгами на р/с),

[ФЭНШУЙ]

Ещё "куча" вопросов.

1.Что делать с корешками чеков из чековой книжки??

2.Могу ли я в авансовом отчете отразить такой док-нт, как "Акт возврата заемных денежных средств"?
(что я имею ввиду - заняли деньги по договору займа. Теперь хотим их вернуть. Брали наличкой-отдаем - наличкой. ПОКА всё верно?
Сняли деньги в банке: ПКО, РКО, Ав.отчет (а в нем "акт о возврате")
Можно так?

[Buh_new]

Сообщение от LiGro

надо обязательно и сдавать его.

а вы как платили ( вернее как деньги эти поступили к вам на р/с, как заем или у вас УК внесен деньгами на р/с),

УК это вообще ноутбук, оценили в 10000. А поступление денег видимо нужно оформлять как займ у учредителя

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Что делать с корешками чеков из чековой книжки??

оставить в чековой книжке, это номера корешка, когда снимаете деньги с р/с указываете в ПКО

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

оставить в чековой книжке, это номера корешка, когда снимаете деньги с р/с указываете в ПКО

А где именно? в какой строке? "Основание"? (Например: Основание:Получение наличных в банке по чеку № ... и номер корешка. ТАК?

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Основание"? (Например: Основание:Получение наличных в банке по чеку № ... и номер корешка. ТАК?

да так

Сообщение от Buh_new

А поступление денег видимо нужно оформлять как займ у учредителя

да как займ и вносите их на р/с

[Buh_new]

А еще..... В балансе как это все отразить? Ни разу не далала баланс...........