По начислению отпуска, если отпуск переходит на следующий месяц

[июнь]

Просьба, кто знает как мне помочь - откликнитесь!
Вопрос заключается в следующем:
В майскую зарплату были начислены отпускные, начинающиеся с конца июня и оканчивающиеся в июле. В программе "Зарплата и кадры" 7.7 в начислении отпуска расхождений не показало, а когда в июне стала начислять заработную плату и выгрузила в 1С Бухгалтерия 8.0, то счет 97 у меня не закрылся на ту сумму, которая приходится на июль (отпуск) и в программе "Зарплата и кадры 7.7." появились расхождение в начислении отпуска на эту сумму, которая приходится на июль. Что делать, как мне быть не знаю.............. Помогите кто может
Просьба свои предложения отправить на электронный адрес katty2912@mail.ru