сч.99.2

[rasswet]

так ставки у вас же правильные. и релиз последний.
99.2 там есть субсчета ещё.
// Налоговые санкции на счете 99.
ИсключаемыеИзРасчетаСуммы = БухИтЗаГод.ДО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалоговыеСанкции)
- БухИтЗаГод.КО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалоговыеСанкции)
+ БухИтЗаГод.ДО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.ПрибыльУбытокПоСпецРеж имам)
- БухИтЗаГод.КО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.ПрибыльУбытокПоСпецРеж имам)
+ БухИтЗаГод.ДО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалогНаПрибыль)
- БухИтЗаГод.КО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалогНаПрибыль);

СуммаПрибылиУбыткаВсего = БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99_1) - (БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99_1) - ИсключаемыеИзРасчетаСуммы);
СуммаПрибылиУбыткаЕНВД = БухИтЗаМесяц.СКК(Сч90_1_2) - БухИтЗаМесяц.СКД(Сч90_2_2) - БухИтЗаМесяц.СКД(Сч90_7_2) - БухИтЗаМесяц.СКД(Сч90_8_2) - СуммаЕНВД();
СуммаПрибылиУбытка = СуммаПрибылиУбыткаВсего - СуммаПрибылиУбыткаЕНВД;

ВсегоУсловноНалога = СуммаПрибылиУбытка * СтавкаНалогаНаПрибыль /100;
ОтраженУсловныйНалог = БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99_2_1) - БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99_2_2);
СуммаНалогаКДоначислению = ВсегоУсловноНалога - ОтраженУсловныйНалог;
Если СуммаНалогаКДоначислению > 0 Тогда
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(СуммаНалогаК Доначислению, Сч99_2_1,, 1, "Условный расход по налогу на прибыль");

Иначе
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(-СуммаНалогаКДоначислению, Сч99_2_2,, 0, "Условный доход по налогу на прибыль");
КонецЕсли;

// Формирование печатной формы
Если ФормироватьПечатнуюФорму = 1 Тогда

НаименованиеРегламентнойОперации = "Расчет налога на прибыль (ПБУ 18/02)";
Таб.ВывестиСекцию("РегламентнаяОперация");

ИнициализироватьРасшифровкуРасчетаНалогаНаПрибыль( );

ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.НоваяСтрока ();
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.СуммаПрибыл иУбыткаВсего = СуммаПрибылиУбыткаВсего;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.СуммаПрибыл иУбыткаЕНВД = СуммаПрибылиУбыткаЕНВД;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.СуммаПрибыл иУбытка = СуммаПрибылиУбытка;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.Ставка = СтавкаНалоганаПрибыль;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.УсловныйРас ходДоход = ВсегоУсловноНалога;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ОтраженныйУ словныйРасход= ?(ОтраженУсловныйНалог>0, ОтраженУсловныйНалог, 0);
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ОтраженныйУ словныйДоход = ?(ОтраженУсловныйНалог<0, -ОтраженУсловныйНалог, 0);
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ПодлежитОтр ажениюУсловныйРасход = ?(СуммаНалогаКДоначислению>0, СуммаНалогаКДоначислению, 0);
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ПодлежитОтр ажениюУсловныйДоход = ?(СуммаНалогаКДоначислению<0,-СуммаНалогаКДоначислению, 0);

что-нить понятно?

ставки берутся
СтавкаНалогаНаПрибыль = глПолучитьСтавкуНалога("ПрибФед", ДатаДок)
+ глПолучитьСтавкуНалога("ПрибРесп", ДатаДок)
+ глПолучитьСтавкуНалога("ПрибМест", ДатаДок);
из НалогиИотчисления берет ставки