Форум: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам? Форум Главбух

len4ik · 02.09.2009, 12:59

Разъясните плиз мои действия по ситуации:
Оказали услуги по 62, купили материалы по 60 у одной и той-же организации.
На основании акта зачли товаром услуги. Проводку с 60 на 62 на сумму материалов сделала без НДС. И теперь по оборотке 62 висит дебет, а по 60 кредит. Дальше какие проводки сделать?

Tax_ist · 02.09.2009, 13:34

Подождите с зачетом, двайте посмотрим, что Вы должны были сделать сначала.
поступление материалов
Д10К60-стоимость без НДС
Д19К60- сумма НДС

реализация услуг
Д62К90.1-на сумму реализации с НДС
Д90.3К68.2-на сумму НДС от реализации

И только потом
Д60К62 на всю сумму с НДС

glad · 02.09.2009, 14:38

Цитата:

Сообщение от len4ik

. Проводку с 60 на 62 на сумму материалов сделала без НДС. :

а надо зачитывать сумму с НДС

len4ik · 03.09.2009, 11:11

Опять к теме зачёт услуг материалами...
Услуги оказывали с 2008г и материалы от этой же фирмы получали в течении 08г. и 09г.А как с НДС? Мы его начислили и уплатили за услуги, а материалы с 60 на 62 перебросили по стоимости без НДС. Значит фирма поставщик должна нам возместить НДС? Или как?

Результаты опроса: Вы принимате НДС в зачет по расходам которые не приняли для прибыли?
Да	41	33.06%
Нет	80	64.52%
Другое, я сказал (а) об этом ниже	3	2.42%
Голосовавшие: 124. Вы ещё не голосовали в этом опросе

02.09.2009, 12:59	#1
len4ik статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.01.2009 Сообщений: 11 Спасибо: 0	Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам? Разъясните плиз мои действия по ситуации: Оказали услуги по 62, купили материалы по 60 у одной и той-же организации. На основании акта зачли товаром услуги. Проводку с 60 на 62 на сумму материалов сделала без НДС. И теперь по оборотке 62 висит дебет, а по 60 кредит. Дальше какие проводки сделать?

02.09.2009, 13:34	#2
Tax_ist Гадаю на прибыль по НК РФ Регистрация: 10.08.2009 Адрес: sls6302@bk.ru Сообщений: 998 Спасибо: 6	Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам? Подождите с зачетом, двайте посмотрим, что Вы должны были сделать сначала. поступление материалов Д10К60-стоимость без НДС Д19К60- сумма НДС реализация услуг Д62К90.1-на сумму реализации с НДС Д90.3К68.2-на сумму НДС от реализации И только потом Д60К62 на всю сумму с НДС __________________ Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204

03.09.2009, 11:11	#4
len4ik статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.01.2009 Сообщений: 11 Спасибо: 0	Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам? Опять к теме зачёт услуг материалами... Услуги оказывали с 2008г и материалы от этой же фирмы получали в течении 08г. и 09г.А как с НДС? Мы его начислили и уплатили за услуги, а материалы с 60 на 62 перебросили по стоимости без НДС. Значит фирма поставщик должна нам возместить НДС? Или как?

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Вопросики по расходам	pusk	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	7	15.04.2007 12:52